|
|
Económica
|
Explicación
|
12.03
|
12.103
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
1.674,06
|
50.209,74
|
51.883,80
|
|
10
|
Altos cargos
|
134,09
|
241,67
|
375,76
|
|
11
|
Personal eventual
|
224,62
|
|
224,62
|
|
12
|
Funcionarios
|
893,94
|
15.570,66
|
16.464,60
|
|
13
|
Laborales
|
|
25.008,33
|
25.008,33
|
|
14
|
Otro personal
|
|
10,80
|
10,80
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
97,92
|
568,37
|
666,29
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
323,49
|
8.809,91
|
9.133,40
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
2.309,93
|
51.471,75
|
53.781,68
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
|
5.089,79
|
5.089,79
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
|
2.470,00
|
2.470,00
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
2.035,94
|
35.789,91
|
37.825,85
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
273,99
|
7.160,85
|
7.434,84
|
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
|
961,20
|
961,20
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
|
26,00
|
26,00
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
|
26,00
|
26,00
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
2.323,42
|
572.766,48
|
575.089,90
|
|
44
|
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
|
40.921,00
|
40.921,00
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
2.173,42
|
262.782,64
|
264.956,06
|
|
49
|
Al exterior
|
150,00
|
269.062,84
|
269.212,84
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
16.100,00
|
16.100,00
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
|
10.935,80
|
10.935,80
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
|
5.164,20
|
5.164,20
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
|
63.219,09
|
63.219,09
|
|
74
|
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
|
100,00
|
100,00
|
|
78
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
|
11.249,16
|
11.249,16
|
|
79
|
Al exterior
|
|
51.869,93
|
51.869,93
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
724.893,96
|
80,00
|
724.973,96
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
|
65,00
|
65,00
|
|
84
|
Constitución de depósitos y fianzas
|
|
15,00
|
15,00
|
|
87
|
Aportaciones patrimoniales
|
724.893,96
|
|
724.893,96
|
|
|
TOTAL
|
731.201,37
|
753.873,06
|
1.485.074,43
|