|
|
Económica
|
Explicación
|
12.01
|
12.04
|
12.05
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
208.927,94
|
8.398,76
|
1.104,63
|
|
|
|
|
|
|
218.431,33
|
|
10
|
Altos cargos
|
57,00
|
476,09
|
134,09
|
|
|
|
|
|
|
667,18
|
|
11
|
Personal eventual
|
|
72,17
|
181,93
|
|
|
|
|
|
|
254,10
|
|
12
|
Funcionarios
|
122.482,36
|
7.171,80
|
788,61
|
|
|
|
|
|
|
130.442,77
|
|
13
|
Laborales
|
66.185,62
|
136,07
|
|
|
|
|
|
|
|
66.321,69
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
306,00
|
501,82
|
|
|
|
|
|
|
|
807,82
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
19.896,96
|
40,81
|
|
|
|
|
|
|
|
19.937,77
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
80.324,03
|
5.705,38
|
257,80
|
|
|
|
|
|
|
86.287,21
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
21.773,74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21.773,74
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
10.717,07
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.717,07
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
39.991,18
|
5.621,75
|
202,80
|
|
|
|
|
|
|
45.815,73
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
7.842,04
|
83,63
|
55,00
|
|
|
|
|
|
|
7.980,67
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
479,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
479,08
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
479,08
|
|
|
|
|
|
|
|
|
479,08
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
5.379,92
|
209.896,85
|
|
|
|
|
|
|
|
215.276,77
|
|
44
|
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
26,93
|
4.400,00
|
|
|
|
|
|
|
|
4.426,93
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
620,45
|
630,00
|
|
|
|
|
|
|
|
1.250,45
|
|
49
|
Al exterior
|
4.732,54
|
204.866,85
|
|
|
|
|
|
|
|
209.599,39
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
35.233,11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.233,11
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
24.467,50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
24.467,50
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
10.721,21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.721,21
|
|
64
|
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
|
44,40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
44,40
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
95,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95,60
|
|
84
|
Constitución de depósitos y fianzas
|
95,60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
95,60
|
|
|
TOTAL
|
330.439,68
|
224.000,99
|
1.362,43
|
|
|
|
|
|
|
555.803,10
|