|
|
Económica
|
Explicación
|
02.01
|
02.02
|
02.03
|
02.04
|
02.05
|
|
|
|
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
47.443,04
|
35.354,56
|
23.527,08
|
76,26
|
11.864,00
|
|
|
|
|
118.264,94
|
|
10
|
Altos cargos
|
2.260,10
|
21.656,34
|
16.993,34
|
|
479,52
|
|
|
|
|
41.389,30
|
|
11
|
Personal eventual
|
|
5.813,10
|
1.878,43
|
|
|
|
|
|
|
7.691,53
|
|
12
|
Funcionarios
|
33.697,54
|
1.492,05
|
|
|
8.669,90
|
|
|
|
|
43.859,49
|
|
13
|
Laborales
|
|
3.278,41
|
2.578,49
|
54,79
|
150,00
|
|
|
|
|
6.061,69
|
|
14
|
Otro personal
|
|
|
|
|
412,57
|
|
|
|
|
412,57
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
|
|
779,67
|
|
|
|
|
|
|
779,67
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
11.485,40
|
3.114,66
|
1.297,15
|
21,47
|
2.152,01
|
|
|
|
|
18.070,69
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
5.099,03
|
37.695,50
|
26.009,16
|
461,87
|
2.919,90
|
|
|
|
|
72.185,46
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
|
283,23
|
485,35
|
|
58,40
|
|
|
|
|
826,98
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
|
4.450,12
|
2.653,01
|
|
377,00
|
|
|
|
|
7.480,13
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
4.329,52
|
21.945,63
|
12.417,78
|
122,09
|
2.148,00
|
|
|
|
|
40.963,02
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
90,00
|
9.459,26
|
8.557,52
|
339,78
|
280,00
|
|
|
|
|
18.726,56
|
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
679,51
|
1.557,26
|
1.895,50
|
|
56,50
|
|
|
|
|
4.188,77
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
|
|
1,00
|
|
|
|
|
|
|
1,00
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
|
|
1,00
|
|
|
|
|
|
|
1,00
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
964,75
|
10.462,43
|
7.126,40
|
33,55
|
|
|
|
|
|
18.587,13
|
|
41
|
A Organismos Autónomos
|
|
|
30,05
|
|
|
|
|
|
|
30,05
|
|
47
|
A empresas privadas
|
|
556,20
|
284,50
|
|
|
|
|
|
|
840,70
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
964,75
|
9.906,23
|
6.810,55
|
33,55
|
|
|
|
|
|
17.715,08
|
|
49
|
Al exterior
|
|
|
1,30
|
|
|
|
|
|
|
1,30
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
|
9.229,73
|
|
|
|
|
|
|
|
9.229,73
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
|
8.067,51
|
|
|
|
|
|
|
|
8.067,51
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
|
1.162,22
|
|
|
|
|
|
|
|
1.162,22
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
|
25,00
|
|
|
|
|
|
|
25,00
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
|
|
25,00
|
|
|
|
|
|
|
25,00
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
15,00
|
|
|
|
|
|
|
15,00
|
|
94
|
Devolución de depósitos y fianzas
|
|
|
15,00
|
|
|
|
|
|
|
15,00
|
|
|
TOTAL
|
53.506,82
|
92.742,22
|
56.703,64
|
571,68
|
14.783,90
|
|
|
|
|
218.308,26
|