PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO, OO.AA., AGENCIAS, O.PÚBLICOS Y S.SOCIAL
Resumen orgánico económico del presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
Programa: 452A Gestión e infraestructuras del agua
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2007

(Miles de euros)
Económica
Explicación
23.05
23.225
23.226
23.228
23.229
23.230
23.232
23.233
23.234
23.236
23.237








Total
1
GASTOS DE PERSONAL
8.805,63
21.466,14
25.241,81
20.261,35
19.618,00
11.738,86
13.207,04
7.654,37
18.709,22
12.790,31
7.826,31








167.319,04
10
Altos cargos
57,18
57,32
57,18
57,00
57,19
57,00
57,16
57,19
57,20
57,19









571,61
12
Funcionarios
6.614,82
5.866,24
7.660,54
8.277,38
6.014,40
4.933,45
5.671,41
3.667,49
6.498,14
1.841,80
980,39








58.026,06
13
Laborales
1.192,17
10.910,29
11.938,73
8.116,09
9.700,14
4.480,66
4.808,16
2.371,92
8.056,26
7.779,15
4.804,69








74.158,26
15
Incentivos al rendimiento

387,76
465,49
423,52
344,85
262,76
189,64
186,39
308,20
67,60
87,01








2.723,22
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
941,46
4.244,53
5.119,87
3.387,36
3.501,42
2.004,99
2.480,67
1.371,38
3.789,42
3.044,57
1.954,22








31.839,89
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
2.029,59
7.380,10
6.739,85
10.885,82
7.789,59
5.343,10
3.612,80
2.334,54
8.552,91
830,01
928,29








56.426,60
20
Arrendamientos y cánones

260,00
86,13
97,24
335,86
87,54
312,12
101,81
115,87
7,81









1.404,38
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
6,36
700,00
1.230,30
1.509,00
409,96
338,89
497,24
173,86
815,50
104,11
149,57








5.934,79
22
Material, suministros y otros
2.023,23
5.910,80
4.900,14
8.776,54
6.505,78
4.466,70
2.469,97
1.698,14
7.326,34
609,93
624,14








45.311,71
23
Indemnizaciones por razón del servicio

449,30
505,25
475,00
517,98
444,15
239,83
354,72
275,20
102,95
140,79








3.505,17
24
Gastos de publicaciones

60,00
18,03
28,04
20,01
5,82
93,64
6,01
20,00
5,21
13,79








270,55
3
GASTOS FINANCIEROS

450,50
18,03
2.400,00
468,18
209,28
468,23
1.344,00
271,92
5.102,00









10.732,14
31
De préstamos en moneda nacional

200,50

2.400,00
468,18
200,00
150,00
1.244,00
200,00
4.937,00









9.799,68
35
Intereses de demora y otros gastos financieros

250,00
18,03


9,28
318,23
100,00
71,92
165,00









932,46
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
2.106,16
26,60
138,61
108,83
148,57
22,33
510,00
5,30
1,20
9,26









3.076,86
44
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.

24,00
135,60

113,41














273,01
45
A Comunidades Autónomas



99,64















99,64
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.795,56
1,30
3,01
9,19
35,16
22,33
510,00
4,77
1,20
9,26









2.391,78
49
Al exterior
310,60
1,30





0,53











312,43
6
INVERSIONES REALES
558.370,14
20.848,00
22.227,22
238.937,74
111.911,27
63.759,77
45.547,92
66.556,31
77.744,00
111.073,00
1.812,86








1.318.788,23
60
Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general
92.712,73
6,00
5.727,01

92.000,00
539,44
20.200,00
35.512,50
8.155,00
109.907,00









364.759,68
61
Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general
453.748,68
18.876,00
10.587,50
229.362,00
8.130,00
49.503,20
16.903,26
28.308,81
62.960,00










878.379,45
62
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
205,67
1.756,00
2.198,00
9.575,74
3.958,10
1.101,00
648,66
1.310,00
1.010,00
566,00
60,10








22.389,27
63
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
1.127,84
200,00


848,17
9.189,52
1.596,00
325,00
2.264,00

1.752,76








17.303,29
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
10.575,22
10,00
3.714,71

6.975,00
3.426,61
6.200,00
1.100,00
3.355,00
600,00









35.956,54
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
122.280,23
12,00

4.721,85


11.678,29


15.016,00









153.708,37
74
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.



3.000,00





15.016,00









18.016,00
75
A Comunidades Autónomas
107.680,23
6,00

1.721,85


11.648,29












121.056,37
76
A Corporaciones Locales
10.000,00
6,00

















10.006,00
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
3.900,00





30,00












3.930,00
79
Al exterior
700,00


















700,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS

120,00
36,06
159,45
60,02
21,64
65,28
80,00
39,82
120,00
98,15








800,42
82
Concesión de préstamos al Sector Público

30,00

















30,00
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público

90,00
36,06
159,45
60,02
21,64
65,28
80,00
39,82
120,00
98,15








770,42
9
PASIVOS FINANCIEROS

97,20

175.880,70
3.000,00
14.000,00
500,00
4.020,14
20.000,00
1.559,00









219.057,04
91
Amortización de préstamos en moneda nacional

97,20

175.880,70
3.000,00
14.000,00
500,00
4.020,14
20.000,00
1.559,00









219.057,04

TOTAL
693.591,75
50.400,54
54.401,58
453.355,74
142.995,63
95.094,98
75.589,56
81.994,66
125.319,07
146.499,58
10.665,61








1.929.908,70