|
|
Económica
|
Explicación
|
23.05
|
23.225
|
23.226
|
23.228
|
23.229
|
23.230
|
23.232
|
23.233
|
23.234
|
23.236
|
23.237
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
8.805,63
|
21.466,14
|
25.241,81
|
20.261,35
|
19.618,00
|
11.738,86
|
13.207,04
|
7.654,37
|
18.709,22
|
12.790,31
|
7.826,31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
167.319,04
|
|
10
|
Altos cargos
|
57,18
|
57,32
|
57,18
|
57,00
|
57,19
|
57,00
|
57,16
|
57,19
|
57,20
|
57,19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
571,61
|
|
12
|
Funcionarios
|
6.614,82
|
5.866,24
|
7.660,54
|
8.277,38
|
6.014,40
|
4.933,45
|
5.671,41
|
3.667,49
|
6.498,14
|
1.841,80
|
980,39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
58.026,06
|
|
13
|
Laborales
|
1.192,17
|
10.910,29
|
11.938,73
|
8.116,09
|
9.700,14
|
4.480,66
|
4.808,16
|
2.371,92
|
8.056,26
|
7.779,15
|
4.804,69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74.158,26
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
|
387,76
|
465,49
|
423,52
|
344,85
|
262,76
|
189,64
|
186,39
|
308,20
|
67,60
|
87,01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.723,22
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
941,46
|
4.244,53
|
5.119,87
|
3.387,36
|
3.501,42
|
2.004,99
|
2.480,67
|
1.371,38
|
3.789,42
|
3.044,57
|
1.954,22
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31.839,89
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
2.029,59
|
7.380,10
|
6.739,85
|
10.885,82
|
7.789,59
|
5.343,10
|
3.612,80
|
2.334,54
|
8.552,91
|
830,01
|
928,29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
56.426,60
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
|
260,00
|
86,13
|
97,24
|
335,86
|
87,54
|
312,12
|
101,81
|
115,87
|
7,81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.404,38
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
6,36
|
700,00
|
1.230,30
|
1.509,00
|
409,96
|
338,89
|
497,24
|
173,86
|
815,50
|
104,11
|
149,57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5.934,79
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
2.023,23
|
5.910,80
|
4.900,14
|
8.776,54
|
6.505,78
|
4.466,70
|
2.469,97
|
1.698,14
|
7.326,34
|
609,93
|
624,14
|
|
|
|
|
|
|
|
|
45.311,71
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
|
449,30
|
505,25
|
475,00
|
517,98
|
444,15
|
239,83
|
354,72
|
275,20
|
102,95
|
140,79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.505,17
|
|
24
|
Gastos de publicaciones
|
|
60,00
|
18,03
|
28,04
|
20,01
|
5,82
|
93,64
|
6,01
|
20,00
|
5,21
|
13,79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
270,55
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
|
450,50
|
18,03
|
2.400,00
|
468,18
|
209,28
|
468,23
|
1.344,00
|
271,92
|
5.102,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.732,14
|
|
31
|
De préstamos en moneda nacional
|
|
200,50
|
|
2.400,00
|
468,18
|
200,00
|
150,00
|
1.244,00
|
200,00
|
4.937,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9.799,68
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
|
250,00
|
18,03
|
|
|
9,28
|
318,23
|
100,00
|
71,92
|
165,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
932,46
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
2.106,16
|
26,60
|
138,61
|
108,83
|
148,57
|
22,33
|
510,00
|
5,30
|
1,20
|
9,26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.076,86
|
|
44
|
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
|
24,00
|
135,60
|
|
113,41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
273,01
|
|
45
|
A Comunidades Autónomas
|
|
|
|
99,64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99,64
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
1.795,56
|
1,30
|
3,01
|
9,19
|
35,16
|
22,33
|
510,00
|
4,77
|
1,20
|
9,26
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2.391,78
|
|
49
|
Al exterior
|
310,60
|
1,30
|
|
|
|
|
|
0,53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
312,43
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
558.370,14
|
20.848,00
|
22.227,22
|
238.937,74
|
111.911,27
|
63.759,77
|
45.547,92
|
66.556,31
|
77.744,00
|
111.073,00
|
1.812,86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.318.788,23
|
|
60
|
Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general
|
92.712,73
|
6,00
|
5.727,01
|
|
92.000,00
|
539,44
|
20.200,00
|
35.512,50
|
8.155,00
|
109.907,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
364.759,68
|
|
61
|
Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general
|
453.748,68
|
18.876,00
|
10.587,50
|
229.362,00
|
8.130,00
|
49.503,20
|
16.903,26
|
28.308,81
|
62.960,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
878.379,45
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
205,67
|
1.756,00
|
2.198,00
|
9.575,74
|
3.958,10
|
1.101,00
|
648,66
|
1.310,00
|
1.010,00
|
566,00
|
60,10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22.389,27
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
1.127,84
|
200,00
|
|
|
848,17
|
9.189,52
|
1.596,00
|
325,00
|
2.264,00
|
|
1.752,76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17.303,29
|
|
64
|
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
|
10.575,22
|
10,00
|
3.714,71
|
|
6.975,00
|
3.426,61
|
6.200,00
|
1.100,00
|
3.355,00
|
600,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
35.956,54
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
122.280,23
|
12,00
|
|
4.721,85
|
|
|
11.678,29
|
|
|
15.016,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
153.708,37
|
|
74
|
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
|
|
|
3.000,00
|
|
|
|
|
|
15.016,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18.016,00
|
|
75
|
A Comunidades Autónomas
|
107.680,23
|
6,00
|
|
1.721,85
|
|
|
11.648,29
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
121.056,37
|
|
76
|
A Corporaciones Locales
|
10.000,00
|
6,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10.006,00
|
|
78
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
3.900,00
|
|
|
|
|
|
30,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.930,00
|
|
79
|
Al exterior
|
700,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
700,00
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
120,00
|
36,06
|
159,45
|
60,02
|
21,64
|
65,28
|
80,00
|
39,82
|
120,00
|
98,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
800,42
|
|
82
|
Concesión de préstamos al Sector Público
|
|
30,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30,00
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
|
90,00
|
36,06
|
159,45
|
60,02
|
21,64
|
65,28
|
80,00
|
39,82
|
120,00
|
98,15
|
|
|
|
|
|
|
|
|
770,42
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
97,20
|
|
175.880,70
|
3.000,00
|
14.000,00
|
500,00
|
4.020,14
|
20.000,00
|
1.559,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219.057,04
|
|
91
|
Amortización de préstamos en moneda nacional
|
|
97,20
|
|
175.880,70
|
3.000,00
|
14.000,00
|
500,00
|
4.020,14
|
20.000,00
|
1.559,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
219.057,04
|
|
|
TOTAL
|
693.591,75
|
50.400,54
|
54.401,58
|
453.355,74
|
142.995,63
|
95.094,98
|
75.589,56
|
81.994,66
|
125.319,07
|
146.499,58
|
10.665,61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1.929.908,70
|