1

GASTOS DE PERSONAL

3.625,50

23.486,41

27.111,91

10

Altos cargos

67,57

57,00

124,57

12

Funcionarios

3.168,95

11.647,30

14.816,25

13

Laborales

155,78

8.448,44

8.604,22

15

Incentivos al rendimiento

355,19

355,19

16

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

233,20

2.978,48

3.211,68

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

1.070,32

14.263,93

15.334,25

20

Arrendamientos y cánones

6.943,61

6.943,61

21

Reparaciones, mantenimiento y conservación

85,21

832,77

917,98

22

Material, suministros y otros

620,07

4.738,86

5.358,93

23

Indemnizaciones por razón del servicio

365,04

1.748,69

2.113,73

3

GASTOS FINANCIEROS

73,00

73,00

35

Intereses de demora y otros gastos financieros

73,00

73,00

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

3.323,01

65,00

3.388,01

48

A familias e instituciones sin fines de lucro

3.231,01

3.231,01

49

Al exterior

92,00

65,00

157,00

6

INVERSIONES REALES

12.817,70

106.554,44

119.372,14

60

Inv. nueva en infraestr. y bienes destinados al uso general

24.500,00

24.500,00

61

Inv. de reposición en infraes. y bienes dest. al uso general

2.000,00

2.000,00

62

Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.

317,90

2.916,46

3.234,36

63

Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.

119,20

297,00

416,20

64

Gastos de inversiones de carácter inmaterial

12.380,60

76.840,98

89.221,58

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

31.269,22

31.269,22

74

A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.

2.080,80

2.080,80

76

A Corporaciones Locales

28.560,79

28.560,79

78

A familias e instituciones sin fines de lucro

627,63

627,63

8

ACTIVOS FINANCIEROS

100.000,00

42,00

100.042,00

83

Concesión de préstamos fuera del Sector Público

42,00

42,00

87

Aportaciones patrimoniales

100.000,00

100.000,00

TOTAL

152.105,75

144.484,78

296.590,53