|
|
Económica
|
Explicación
|
16.02
|
16.03
|
16.04
|
16.102
|
|
|
|
|
|
Total
|
|
1
|
GASTOS DE PERSONAL
|
10.296,51
|
1.783.152,65
|
1.863.075,48
|
1.526,46
|
|
|
|
|
|
3.658.051,10
|
|
10
|
Altos cargos
|
202,06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
202,06
|
|
11
|
Personal eventual
|
224,38
|
48,17
|
47,82
|
|
|
|
|
|
|
320,37
|
|
12
|
Funcionarios
|
9.243,49
|
1.587.374,86
|
1.711.881,94
|
1.213,97
|
|
|
|
|
|
3.309.714,26
|
|
13
|
Laborales
|
132,55
|
19.917,07
|
3.939,73
|
44,58
|
|
|
|
|
|
24.033,93
|
|
15
|
Incentivos al rendimiento
|
|
144.225,01
|
129.114,10
|
186,73
|
|
|
|
|
|
273.525,84
|
|
16
|
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
|
494,03
|
31.587,54
|
18.091,89
|
81,18
|
|
|
|
|
|
50.254,64
|
|
2
|
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
|
223.707,42
|
260.847,94
|
289.716,68
|
500,00
|
|
|
|
|
|
774.772,04
|
|
20
|
Arrendamientos y cánones
|
45,50
|
24.681,16
|
11.520,00
|
|
|
|
|
|
|
36.246,66
|
|
21
|
Reparaciones, mantenimiento y conservación
|
8.123,91
|
17.795,92
|
59.134,00
|
33,31
|
|
|
|
|
|
85.087,14
|
|
22
|
Material, suministros y otros
|
214.538,01
|
135.554,46
|
159.269,41
|
431,69
|
|
|
|
|
|
509.793,57
|
|
23
|
Indemnizaciones por razón del servicio
|
1.000,00
|
82.816,40
|
59.793,27
|
35,00
|
|
|
|
|
|
143.644,67
|
|
3
|
GASTOS FINANCIEROS
|
192,00
|
209,75
|
24,04
|
|
|
|
|
|
|
425,79
|
|
35
|
Intereses de demora y otros gastos financieros
|
192,00
|
209,75
|
24,04
|
|
|
|
|
|
|
425,79
|
|
4
|
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
|
401.740,74
|
7.401,97
|
344,81
|
|
|
|
|
|
|
409.487,52
|
|
44
|
A Sdades, Ent.Públ.Emp, Fundac. y resto entes Sect. Públ.
|
|
|
137,08
|
|
|
|
|
|
|
137,08
|
|
45
|
A Comunidades Autónomas
|
394.949,80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
394.949,80
|
|
48
|
A familias e instituciones sin fines de lucro
|
5.000,00
|
418,06
|
107,73
|
|
|
|
|
|
|
5.525,79
|
|
49
|
Al exterior
|
1.790,94
|
6.983,91
|
100,00
|
|
|
|
|
|
|
8.874,85
|
|
6
|
INVERSIONES REALES
|
116.905,40
|
104.652,37
|
185.634,04
|
24.040,49
|
|
|
|
|
|
431.232,30
|
|
62
|
Inv. nueva asociada al funcionamiento operativo de los serv.
|
74.615,40
|
12.090,64
|
58.186,04
|
3.269,50
|
|
|
|
|
|
148.161,58
|
|
63
|
Inv. de reposición asociada al func. operativo de los serv.
|
41.790,00
|
92.561,73
|
127.448,00
|
20.770,99
|
|
|
|
|
|
282.570,72
|
|
64
|
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
|
500,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500,00
|
|
7
|
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
|
80,00
|
|
|
3.000,00
|
|
|
|
|
|
3.080,00
|
|
76
|
A Corporaciones Locales
|
|
|
|
3.000,00
|
|
|
|
|
|
3.000,00
|
|
79
|
Al exterior
|
80,00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
80,00
|
|
8
|
ACTIVOS FINANCIEROS
|
|
50,00
|
54,10
|
|
|
|
|
|
|
104,10
|
|
83
|
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
|
|
50,00
|
54,10
|
|
|
|
|
|
|
104,10
|
|
9
|
PASIVOS FINANCIEROS
|
|
|
72,72
|
|
|
|
|
|
|
72,72
|
|
91
|
Amortización de préstamos en moneda nacional
|
|
|
72,12
|
|
|
|
|
|
|
72,12
|
|
94
|
Devolución de depósitos y fianzas
|
|
|
0,60
|
|
|
|
|
|
|
0,60
|
|
|
TOTAL
|
752.922,07
|
2.156.314,68
|
2.338.921,87
|
29.066,95
|
|
|
|
|
|
5.277.225,57
|