Grupo de informes

1

GASTOS DE PERSONAL

126.162,42

57.072,30

17.886,34

8.985,24

31.611,33

2.058.169,27

314.742,11

1.382.804,28

4.602.633,05

358.672,45

6.212.272,77

168.718,16

451.757,60

208.059,78

56.999,23

136.001,36

293.651,51

51.810,65

149.470,94

16.687.480,79

10

Altos cargos

36.079,67

1.500,98

2.022,93

874,83

1.095,68

1.324,10

15.937,59

1.060,68

1.409,06

750,15

910,70

805,88

862,53

587,76

1.080,65

2.917,68

788,01

1.125,81

71.134,69

11

Personal eventual

11.361,15

1.369,86

1.074,01

275,60

3.096,43

1.159,30

705,39

674,30

1.002,96

878,32

715,91

1.030,61

939,01

1.052,79

719,01

13.733,49

738,84

1.212,34

41.739,32

12

Funcionarios

49.811,95

40.067,33

12.857,92

5.253,41

21.153,88

190.045,90

1.257.279,14

3.881.019,01

281.591,29

5.599.123,05

97.610,82

268.728,85

149.744,67

39.633,58

87.428,39

192.390,47

34.560,25

94.299,10

12.302.599,01

13

Laborales

7.998,28

6.492,43

878,58

791,53

1.601,14

87.859,86

17.793,05

272.699,45

15.749,13

82.948,45

37.705,20

121.782,39

20.117,78

5.420,03

18.842,71

33.702,38

3.871,23

30.253,17

766.506,79

14

Otro personal

338,00

12.753,60

7.742,03

648,71

21.482,34

15

Incentivos al rendimiento

887,94

3.726,56

207,87

1.202,62

870,22

4.964,28

9.287,20

166.546,41

40.672,00

389.937,53

13.026,54

7.761,83

19.338,94

5.140,38

10.919,67

21.792,62

5.918,03

9.638,60

711.839,24

16

Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador

19.685,43

3.915,14

845,03

587,25

3.793,98

2.058.169,27

29.388,67

69.048,31

272.891,17

18.248,01

138.635,27

18.100,28

51.648,04

17.056,85

5.164,69

17.010,93

29.114,87

5.934,29

12.941,92

2.772.179,40

2

GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

57.362,29

4.773,99

4.842,72

1.951,43

23.063,73

283.301,43

116.255,70

128.299,14

820.163,76

97.489,51

1.202.069,86

70.371,57

99.876,85

74.699,87

16.997,41

33.910,12

90.394,40

42.201,85

49.721,77

3.217.747,40

20

Arrendamientos y cánones

896,51

770,83

31,88

65,00

174,08

34.630,99

13.527,49

54.138,58

26.150,68

46.249,99

830,62

664,45

9.920,30

785,17

1.945,50

3.698,88

219,76

8.933,83

203.634,54

21

Reparaciones, mantenimiento y conservación

5.774,87

553,87

687,00

342,20

2.495,33

12.572,58

10.883,49

14.191,80

84.293,03

18.118,10

150.834,77

5.171,04

6.745,46

6.676,00

4.184,47

5.496,10

7.535,55

3.171,74

3.633,85

343.361,25

22

Material, suministros y otros

31.193,98

2.875,82

3.855,54

1.233,23

11.643,09

270.728,85

55.740,57

96.452,19

585.730,23

49.672,86

882.881,91

61.159,54

82.429,87

48.660,86

10.093,84

21.873,52

74.853,88

34.933,04

31.050,35

2.357.063,17

23

Indemnizaciones por razón del servicio

18.165,01

541,12

197,40

290,00

8.572,23

14.950,65

3.940,66

95.745,92

3.252,87

114.658,29

2.980,37

9.786,12

9.102,37

1.850,37

4.245,00

4.051,09

3.564,77

5.958,89

301.853,13

24

Gastos de publicaciones

1.331,92

32,35

70,90

21,00

179,00

50,00

187,00

255,00

295,00

228,68

230,00

250,95

340,34

83,56

350,00

105,00

312,54

144,85

4.468,09

25

Conciertos de asistencia sanitaria

1,00

7.216,22

150,00

7.367,22

3

GASTOS FINANCIEROS

16,70

31.547.483,77

20,00

231,93

25,77

536,70

203,05

1.035,93

200,84

9,32

3,80

116,58

2.763,20

13.865,51

5.000,00

31.571.513,10

30

De deuda pública en euros

30.184.972,01

30.184.972,01

31

De préstamos en euros

938.548,76

938.548,76

32

De deuda pública en moneda extranjera

413.700,00

413.700,00

33

De préstamos en moneda extranjera

10.256,00

10.256,00

34

De depósitos y fianzas

14,20

14,20

35

Intereses de demora y otros gastos financieros

2,50

7,00

20,00

231,93

25,77

536,70

203,05

1.035,93

200,84

9,32

3,80

116,58

2.763,20

13.865,51

5.000,00

24.022,13

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

7.887,15

22.451,84

8,50

523,81

232,96

14.790.982,02

579,60

446.424,62

53.650,86

94.252,45

895.608,93

121.525,24

2.081.350,40

1.783.324,15

379.451,34

182.253,45

78.419,11

3.054,53

286.928,52

571.019,56

1.124.199,09

12.998.274,00

34.602.132,22

70.524.534,35

43

A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo

18,00

18,00

44

A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal

6,00

1.088,06

1.750,00

13.091,81

392.603,13

18.037,77

1.444.562,34

75.834,22

2.359,50

19.025,60

10.894,84

877,06

65.626,47

2.045.756,80

45

A Comunidades Autónomas

1,00

5.255,02

153.205,91

6.949,00

500,00

50,00

230.371,58

6.150,00

901.997,52

18.266.441,06

19.570.921,09

46

A Entidades Locales

1.995,21

801,40

2.169,90

50,00

4.000,00

648,58

668,00

6.000,00

222.201,57

16.335.691,16

16.574.225,82

47

A empresas privadas

1.617,00

500.013,00

40,10

123.496,68

1.518,00

1.022,80

155.000,00

1.239,84

5,00

783.952,42

48

A familias e instituciones sin fines de lucro

7.887,15

20.115,95

521,81

232,96

14.790.982,02

557,60

2.470,18

49.729,27

3.285,60

2.382,42

85.339,85

509.518,88

1.545.548,68

316.057,57

250,76

12.100,78

3.054,53

53.050,88

53.094,13

17.456.181,02

49

Al exterior

694,89

8,50

2,00

22,00

442.866,38

175,38

72.620,02

610,38

17.306,12

3.772,50

5.047,44

53.012,47

3.477,09

53.485,07

1.961,00

440.143,96

12.998.274,00

14.093.479,20

5

FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS

2.396.680,00

2.396.680,00

50

Dotación al Fondo de Contingencia de ejecución presupuestaria

2.396.680,00

2.396.680,00

6

INVERSIONES REALES

6.103,59

1.026,63

566,00

210,00

2.796,48

17.017,59

181.417,36

2.841.892,64

128.654,46

141.137,42

1.902.333,46

31.089,57

10.137,62

50.264,05

764.219,18

21.106,01

21.150,49

17.710,20

6.138.832,75

60

Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general

800.440,11

266.074,84

1.066.514,95

61

Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general

5,00

1.063.472,80

330.871,99

1.394.349,79

62

Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios

1.243,60

1.026,63

205,00

2.331,48

7.428,51

170.750,70

1.284,69

41.786,25

15.744,97

11.659,56

3.712,49

2.497,33

3.713,76

3.878,48

911,80

2.973,07

271.148,32

63

Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios

2.834,57

361,00

210,00

465,00

9.512,75

10.666,66

587,36

80.979,74

98.831,98

6.751,80

15.594,84

6.056,88

4.113,29

13.195,97

14.607,70

7.609,57

7.408,10

279.787,21

64

Gastos de inversiones de carácter inmaterial

2.020,42

76,33

46.390,03

519,19

15.923,78

3.835,17

368,25

43.653,43

150.362,62

2.619,83

12.629,12

7.329,03

285.727,20

65

Inversiones militares en infraestructura y otros bienes

2.245.538,54

2.245.538,54

66

Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios

580.692,63

580.692,63

67

Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial

15.074,11

15.074,11

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

408,35

57.536,35

4.941,83

1.265.251,62

148.049,89

1.621,20

162.983,18

267.623,62

30.000,00

634,71

564.976,66

85.777,57

582.430,00

381.000,00

3.553.234,98

74

A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal

408,35

138,08

260.716,49

5.400,26

21,20

72.669,99

4.549,18

24,92

265.483,78

609.412,25

75

A Comunidades Autónomas

891.990,36

52.639,00

18.845,48

225.137,05

30.000,00

80,00

79.077,57

582.430,00

1.880.199,46

76

A Entidades Locales

1.424,60

20.928,79

1.350,00

21.534,73

1,00

2.100,00

6.700,00

54.039,12

77

A empresas privadas

57.536,35

40,00

9.952,49

3.511,29

44.892,78

30.993,24

71.915,38

218.841,53

78

A familias e instituciones sin fines de lucro

90,15

81.553,49

85.149,34

1.000,00

5.040,20

6.883,43

609,79

21.097,50

201.423,90

79

Al exterior

3.249,00

110,00

600,00

59,72

204.300,00

381.000,00

589.318,72

8

ACTIVOS FINANCIEROS

25,00

135,20

48,00

9,02

75,00

214.382,40

619,91

2.833,58

17.629.902,12

364,26

803.797,73

243.310,70

15.164.170,00

1.061.050,47

96.975,32

377,25

5.083,38

4.930.445,23

40.153.604,57

82

Concesión de préstamos al Sector Público

243.090,70

15.164.000,00

300.000,00

1.812.227,39

17.519.318,09

83

Concesión de préstamos fuera del Sector Público

25,00

135,20

48,00

9,02

75,00

22,80

619,91

2.833,58

664,12

364,26

153,78

220,00

120,00

653.869,47

4.270,00

377,25

83,38

2.063.953,30

2.727.844,07

84

Constitución de depósitos y fianzas

129,60

50,00

10,00

75,00

264,60

85

Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público

124.688,00

78.695,32

203.383,32

86

Adquisición de acciones y participaciones de fuera del Sector Público

250,00

250,00

87

Aportaciones patrimoniales

214.230,00

17.504.300,00

803.643,95

107.181,00

14.000,00

5.000,00

953.359,10

19.601.714,05

89

Suscripción de acciones y aportaciones a fondos de organismos internacionales

100.830,44

100.830,44

9

PASIVOS FINANCIEROS

15,00

81.310.644,05

53,60

300,00

1,00

81.311.013,65

90

Amortización de deuda pública en euros

78.147.214,00

78.147.214,00

91

Amortización de préstamos en euros

1.668.430,05

53,00

1.668.483,05

92

Amortización de deuda pública en moneda extranjera

1.495.000,00

1.495.000,00

94

Devolución de depósitos y fianzas

15,00

0,60

300,00

315,60

95

Puesta en circulación de moneda metálica

1,00

1,00

TOTAL CONSOLIDADO

7.887,15

212.136,84

63.016,62

23.866,87

11.388,65

112.858.127,82

14.790.982,02

58.126,14

2.058.169,27

283.321,43

1.109.054,35

1.746.817,32

8.362.183,83

19.168.400,52

7.682.568,03

6.293.158,87

2.757.609,60

15.838.149,13

1.530.551,59

1.377.265,29

441.346,90

407.809,60

6.297.210,87

1.209.976,66

582.430,00

13.384.274,00

2.396.680,00

34.602.132,22

255.554.641,59

4

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

249,75

103.533,67

272.543,76

6.601,01

68.716,61

1.051.388,82

2.022,72

22.547,17

469.938,65

11.915.239,65

235.127,58

345.253,83

305.520,98

1.854.514,32

818.395,60

17.471.594,12

41

A Organismos Autónomos

103.533,67

6.601,01

68.716,61

57.313,12

1.915,12

14.342,11

430.173,58

166.870,20

234.727,58

320.413,19

65.310,97

55.715,02

365.576,13

1.891.208,31

42

A la Seguridad Social

249,75

11.741.194,87

1.798.790,50

13.540.235,12

43

A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo

272.543,76

994.075,70

107,60

8.205,06

39.765,07

7.174,58

400,00

24.840,64

240.210,01

8,80

452.819,47

2.040.150,69

7

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

14.964,22

512,30

25.063,28

35.715,74

9.890,00

63.952,59

2.191,94

3.833.974,89

163.464,71

54.437,11

17.495,76

817.329,19

5.038.991,73

71

A Organismos Autónomos

512,30

25.063,28

2.505,24

3.510,00

53.215,02

925,00

83.874,89

129.006,05

13.218,57

1.209,58

108.780,24

421.820,17

72

A la Seguridad Social

1.225,00

16.286,18

17.511,18

73

A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo

14.964,22

33.210,50

6.380,00

10.737,57

41,94

3.750.100,00

34.458,66

41.218,54

708.548,95

4.599.660,38

TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES

249,75

103.533,67

287.507,98

7.113,31

93.779,89

1.087.104,56

2.022,72

32.437,17

533.891,24

11.917.431,59

4.069.102,47

508.718,54

359.958,09

1.872.010,08

1.635.724,79

22.510.585,85

TOTAL

7.887,15

212.136,84

63.016,62

23.866,87

11.388,65

112.858.127,82

14.791.231,77

58.126,14

2.161.702,94

283.321,43

1.396.562,33

1.753.930,63

8.455.963,72

20.255.505,08

7.684.590,75

6.325.596,04

3.291.500,84

27.755.580,72

5.599.654,06

1.885.983,83

801.304,99

2.279.819,68

7.932.935,66

1.209.976,66

582.430,00

13.384.274,00

2.396.680,00

34.602.132,22

278.065.227,44