Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
RESTO DE ENTIDADES
Presupuesto de gastos
Sección: 15 MINISTERIO DE HACIENDA
Entidad: 302 AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
PRESUPUESTO
2018-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
v
932A
Aplicación del sistema tributario estatal
v
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
405,95
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
405,95
10000
Retribuciones básicas
123,25
10001
Retribuciones complementarias
282,70
12
Funcionarios
656.989,67
120
Retribuciones básicas
322.318,81
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
29.099,61
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
72.340,95
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
69.000,11
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
38.020,66
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
178,30
12005
Trienios
52.469,99
12006
Pagas extraordinarias
61.209,19
121
Retribuciones complementarias
332.312,22
12100
Complemento de destino
117.912,50
12101
Complemento específico
210.714,00
12102
Indemnización por residencia
2.887,16
12103
Otros complementos
798,56
122
Retribuciones en especie
135,27
12200
Casa vivienda
135,27
124
Retribuciones de funcionarios en prácticas
2.223,37
12400
Sueldos del grupo A1 y grupo A
363,78
12401
Sueldos del grupo A2 y grupo B
496,93
12405
Trienios
85,19
12406
Pagas extraordinarias
337,27
12407
Retribuciones complementarias
940,20
13
Laborales
45.308,40
130
Laboral fijo
45.308,40
13000
Retribuciones básicas
40.560,95
13001
Otras remuneraciones
4.747,45
15
Incentivos al rendimiento
82.357,52
150
Productividad
80.344,98
151
Gratificaciones
2.012,54
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
23.544,22
160
Cuotas sociales
20.172,03
16000
Seguridad Social
20.172,03
162
Gastos sociales del personal
3.372,19
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
649,92
v
16204
Acción social
2.330,70
16205
Seguros
323,76
16209
Otros
67,81
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
808.605,76
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
22.158,42
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1.517,63
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
32,66
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
20.504,98
209
Cánones
103,15
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
33.119,48
212
Edificios y otras construcciones
11.500,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
3.016,11
214
Elementos de transporte
6.986,00
215
Mobiliario y enseres
1.117,37
216
Equipos para procesos de la información
10.500,00
22
Material, suministros y otros
181.462,69
220
Material de oficina
25.696,30
22000
Ordinario no inventariable
10.466,57
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
827,69
22002
Material informático no inventariable
3.406,73
22003
Complementos inventariables no activables
10.995,31
221
Suministros
29.671,00
22100
Energía eléctrica
13.593,03
22101
Agua
620,12
22102
Gas
183,18
22103
Combustible
4.722,00
22104
Vestuario
388,89
22105
Alimentación
197,03
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
70,03
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
1.613,84
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
637,63
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
496,44
22199
Otros suministros
7.148,81
222
Comunicaciones
21.463,26
22200
Servicios de telecomunicaciones
14.728,66
22201
Postales y mensajería
4.192,57
22202
Comunicaciones electrónicas
1.000,00
22299
Otras
1.542,03
223
Transportes
715,62
224
Primas de seguros
701,61
225
Tributos
7.100,00
22502
Locales
7.100,00
226
Gastos diversos
16.065,66
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
146,98
22602
Publicidad y propaganda
9.107,74
22603
Jurídicos, contenciosos
5.800,02
22604
Para operaciones confidenciales relacionadas con la persecución del contrabando
100,86
22606
Reuniones, conferencias y cursos
162,76
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
264,23
22699
Otros
483,07
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
80.049,24
22700
Limpieza y aseo
13.989,83
22701
Seguridad
14.976,63
22702
Valoraciones y peritajes
464,96
22704
Custodia, depósito y almacenaje
931,16
22706
Estudios y trabajos técnicos
28.876,91
22799
Otros
20.809,75
23
Indemnizaciones por razón del servicio
8.886,06
230
Dietas
2.800,00
231
Locomoción
4.650,00
232
Traslado
54,06
233
Otras indemnizaciones
1.382,00
24
Gastos de publicaciones
100,00
240
Gastos de edición y distribución
100,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
245.726,65
3
GASTOS FINANCIEROS
31
De préstamos en euros
10,00
310
Intereses
10,00
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
40,00
352
Intereses de demora
40,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
50,00
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
625,00
480
A familias e instituciones sin fines de lucro
550,00
48000
Para concesión de becas
550,00
486
Pensiones a funcionarios y protección familiar
75,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
625,00
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
33.000,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
33.000,00
TOTAL INVERSIONES REALES
33.000,00
8
ACTIVOS FINANCIEROS
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
732,97
830
Préstamos a corto plazo
732,97
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
732,97
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
732,97
TOTAL Aplicación del sistema tributario estatal
1.088.740,38
TOTAL AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
1.088.740,38