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Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 28 MINISTERIO DE CIENCIA, INNOVACIÓN Y UNIVERSIDADES
Organismo: 104 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA
PRESUPUESTO
2018-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA
v
467D
Investigación y experimentación agraria
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
14.846,79
120
Retribuciones básicas
7.906,30
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
3.467,36
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
863,43
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
679,75
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
275,84
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
13,66
12005
Trienios
1.295,48
12006
Pagas extraordinarias
1.310,78
121
Retribuciones complementarias
6.940,49
12100
Complemento de destino
3.244,80
12101
Complemento específico
3.695,69
13
Laborales
8.819,58
130
Laboral fijo
3.219,11
13000
Retribuciones básicas
3.146,06
13001
Otras remuneraciones
73,05
131
Laboral eventual
5.600,47
15
Incentivos al rendimiento
1.207,25
150
Productividad
1.173,61
151
Gratificaciones
33,64
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
7.125,61
160
Cuotas sociales
6.475,13
v
16000
Seguridad Social
6.475,13
162
Gastos sociales del personal
650,48
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
91,47
16201
Economatos y comedores
101,63
16202
Transporte de personal
172,77
v
16204
Acción social
192,62
16205
Seguros
27,96
16209
Otros
64,03
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
31.999,23
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
944,85
200
Arrendamientos de terrenos y bienes naturales
84,85
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
10,00
209
Cánones
850,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
717,38
210
Infraestructura y bienes naturales
54,00
212
Edificios y otras construcciones
53,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
485,38
214
Elementos de transporte
35,00
215
Mobiliario y enseres
10,00
216
Equipos para procesos de la información
70,00
219
Otro inmovilizado material
10,00
22
Material, suministros y otros
10.181,76
220
Material de oficina
370,25
22000
Ordinario no inventariable
65,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
250,00
22002
Material informático no inventariable
55,25
221
Suministros
4.389,92
22100
Energía eléctrica
1.305,05
22101
Agua
177,00
22102
Gas
95,10
22103
Combustible
533,87
22104
Vestuario
78,90
22199
Otros suministros
2.200,00
222
Comunicaciones
17,62
22201
Postales y mensajería
17,62
224
Primas de seguros
30,41
225
Tributos
321,06
22500
Estatales
10,00
22501
Autonómicos
5,00
22502
Locales
306,06
226
Gastos diversos
959,77
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
2,34
22602
Publicidad y propaganda
10,00
22603
Jurídicos, contenciosos
40,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
376,03
22699
Otros
531,40
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
4.092,73
22700
Limpieza y aseo
729,56
22701
Seguridad
792,03
22706
Estudios y trabajos técnicos
337,86
22799
Otros
2.233,28
23
Indemnizaciones por razón del servicio
785,60
230
Dietas
477,85
231
Locomoción
257,75
233
Otras indemnizaciones
50,00
24
Gastos de publicaciones
80,76
240
Gastos de edición y distribución
80,76
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
12.710,35
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
41,00
v
352
Intereses de demora
30,00
v
359
Otros gastos financieros
11,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
41,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
6,00
v
452
A la Universidad de Córdoba para la realización de un máster en olivicultura
6,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
50,50
v
482
Cuotas organismos nacionales
0,50
v
483
Al IAMZ para actividades de formación y especialización
50,00
v
49
Al exterior
468,17
v
492
Cuotas y gastos derivados de la participación española en otros organismos internacionales
71,17
49201
EPSO (Organización Europea de Fitología)
8,85
49202
OILB (Organización Internacional para la Lucha Biológica Integrada)
2,00
49203
EURAGRI (Iniciativa Europea en Investigación Agraria)
4,00
49204
ERG-EPIZONE; European Research Group Epizone (Grupo de Investigación Europeo Epizone)
5,00
49205
EFI; European Forest Institute (Instituto Forestal Europeo)
1,75
49206
EFI-EVOLTREE (Instituto Forestal Europeo-EVOLTREE)
6,80
49207
IUFRO; International Union of Forest Research Organizations
0,66
49208
ISTA; International Seed Testing Association
7,16
49209
ANIMAL TASK FORCE
5,00
49210
BRIDGE PPP; Biobased Industries Consortium (Consorcio de Industrias de Base Biológica-Colaboración Público-Privada)
1,00
49211
AGRINATURA
1,00
49215
EPPO
3,00
49216
DISCONTOOLS
7,00
49218
ISHI VEG
2,95
49219
INNOWOOD
1,50
49220
WHEAT INITIATIVE
10,00
49221
FORO BOSQUES
0,50
49222
FABRE TP
2,50
49223
ESUV
0,50
v
494
Cuotas y gastos derivados de la representación española ante la OCDE
47,00
49401
Cuotas y gastos derivados de la representación española ante la OCDE
35,00
49402
Cuotas y gastos derivados de la representación española ante la OCDE. Programa TEM Ag
12,00
v
496
Para las actividades de cooperación con el CGIAR
350,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
524,67
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.000,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.000,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
104,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
104,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
1.128,69
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
1.128,69
TOTAL INVERSIONES REALES
3.232,69
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
4.000,00
v
751
Para actividades de investigación
3.957,15
75100
Para el desarrollo de proyectos de investigación
3.734,60
75105
Para otras acciones de investigación
222,55
v
752
Convenio CICYTEX
42,85
v
75201
Convenio CICYTEX. Adaptación de diferentes ecotipos de pequeños frutos e higueras
17,85
v
75202
Convenio CICYTEX. Mejoras agronómicas para el cultivo del cerezo en la zona norte
25,00
v
79
Al exterior
10,00
v
790
Actividades de investigación en el exterior
10,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.010,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
82
Concesión de préstamos al Sector Público
15,00
v
821
Préstamos a largo plazo
15,00
82104
Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
5,00
82105
Comunidades Autónomas
10,00
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
87,27
v
830
Préstamos a corto plazo
27,27
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
27,27
v
831
Préstamos a largo plazo
60,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
60,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
102,27
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
353,24
v
911
Amortización de préstamos a largo plazo de entes del Sector Público
353,24
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
353,24
TOTAL Investigación y experimentación agraria
52.973,45
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA AGRARIA Y ALIMENTARIA
52.973,45