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Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL | ||||
v | 337A | Administración del Patrimonio Histórico-Nacional | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 122,71 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 122,71 | |||
10000 | Retribuciones básicas | 35,50 | |||
10001 | Retribuciones complementarias | 87,21 | |||
11 | Personal eventual | 1.469,58 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1.469,58 | |||
11000 | Retribuciones básicas | 549,63 | |||
11001 | Retribuciones complementarias | 919,95 | |||
12 | Funcionarios | 7.857,84 | |||
120 | Retribuciones básicas | 4.031,96 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 731,26 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 703,89 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 797,24 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 283,31 | |||
12005 | Trienios | 754,24 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 762,02 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 3.825,88 | |||
12100 | Complemento de destino | 1.542,14 | |||
12101 | Complemento específico | 1.565,98 | |||
12102 | Indemnización por residencia | 1,80 | |||
12103 | Otros complementos | 715,96 | |||
13 | Laborales | 28.557,47 | |||
130 | Laboral fijo | 27.887,29 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 25.088,31 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 2.798,98 | |||
131 | Laboral eventual | 670,18 | |||
14 | Otro personal | 4.826,58 | |||
143 | Otro personal | 4.826,58 | |||
14302 | Escuelas Taller y Talleres de Empleo | 4.826,58 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 1.454,51 | |||
150 | Productividad | 1.034,24 | |||
151 | Gratificaciones | 5,32 | |||
154 | Otras gratificaciones por Actos de Estado | 414,95 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 11.723,92 | |||
160 | Cuotas sociales | 11.018,65 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 11.018,65 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 705,27 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 106,20 | ||
16202 | Transporte de personal | 304,89 | |||
v | 16204 | Acción social | 111,25 | ||
16209 | Otros | 182,93 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 56.012,61 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 120,00 | |||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 50,00 | |||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 70,00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4.100,00 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 280,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 688,50 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 1.800,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 80,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 185,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 1.066,50 | |||
22 | Material, suministros y otros | 30.793,80 | |||
220 | Material de oficina | 189,00 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 150,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 11,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 28,00 | |||
221 | Suministros | 5.555,30 | |||
22100 | Energía eléctrica | 2.800,00 | |||
22101 | Agua | 800,00 | |||
22102 | Gas | 70,00 | |||
22103 | Combustible | 700,00 | |||
22104 | Vestuario | 590,00 | |||
22105 | Alimentación | 90,00 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 30,00 | |||
22108 | Suministros de material deportivo, didáctico y cultural | 0,30 | |||
v | 22109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 6,00 | ||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 160,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 9,00 | |||
22199 | Otros suministros | 300,00 | |||
222 | Comunicaciones | 36,45 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 10,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 26,45 | |||
223 | Transportes | 78,00 | |||
224 | Primas de seguros | 120,00 | |||
225 | Tributos | 1.000,00 | |||
226 | Gastos diversos | 4.391,90 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 5,00 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 17,10 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 16,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 470,00 | |||
22610 | Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82 | 2.800,00 | |||
v | 22611 | Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales. | 240,00 | ||
22612 | Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo | 793,80 | |||
22699 | Otros | 50,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 19.423,15 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 4.000,00 | |||
22701 | Seguridad | 13.369,75 | |||
22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 3,40 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 500,00 | |||
22799 | Otros | 1.550,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 250,00 | |||
230 | Dietas | 80,00 | |||
231 | Locomoción | 55,00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 115,00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 154,13 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 154,13 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 35.417,93 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 50,00 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 50,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 50,00 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.838,00 | ||
v | 481 | Subvención a los Reales Patronatos y Fundaciones (Párrafo 2 del Art. 2 de la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional) | 1.535,00 | ||
v | 482 | Becas | 90,00 | ||
v | 483 | Convenio Monasterio de Yuste | 93,00 | ||
v | 484 | Pensiones a personal laboral | 120,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.838,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 11.480,13 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 11.480,13 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.990,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.990,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 2.600,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 2.600,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 23.070,13 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 500,00 | ||
v | 740 | A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela S.A.", para financiar la ejecución de obras en el Hipódromo de la Zarzuela | 500,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 500,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 440,00 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 40,00 | ||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 40,00 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 400,00 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 400,00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 440,00 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 94 | Devolución de depósitos y fianzas | 100,00 | ||
v | 941 | Devolución de fianzas | 100,00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 100,00 | ||||
TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional | 117.428,67 | ||||
TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL | 117.428,67 |