Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 25 MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, RELACIONES CON LAS CORTES E IGUALDAD
Organismo: 103 CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
PRESUPUESTO
2018-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
v
337A
Administración del Patrimonio Histórico-Nacional
v
1
GASTOS DE PERSONAL
10
Altos cargos
122,71
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
122,71
10000
Retribuciones básicas
35,50
10001
Retribuciones complementarias
87,21
11
Personal eventual
1.469,58
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
1.469,58
11000
Retribuciones básicas
549,63
11001
Retribuciones complementarias
919,95
12
Funcionarios
7.857,84
120
Retribuciones básicas
4.031,96
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
731,26
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
703,89
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
797,24
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
283,31
12005
Trienios
754,24
12006
Pagas extraordinarias
762,02
121
Retribuciones complementarias
3.825,88
12100
Complemento de destino
1.542,14
12101
Complemento específico
1.565,98
12102
Indemnización por residencia
1,80
12103
Otros complementos
715,96
13
Laborales
28.557,47
130
Laboral fijo
27.887,29
13000
Retribuciones básicas
25.088,31
13001
Otras remuneraciones
2.798,98
131
Laboral eventual
670,18
14
Otro personal
4.826,58
143
Otro personal
4.826,58
14302
Escuelas Taller y Talleres de Empleo
4.826,58
15
Incentivos al rendimiento
1.454,51
150
Productividad
1.034,24
151
Gratificaciones
5,32
154
Otras gratificaciones por Actos de Estado
414,95
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
11.723,92
160
Cuotas sociales
11.018,65
v
16000
Seguridad Social
11.018,65
162
Gastos sociales del personal
705,27
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
106,20
16202
Transporte de personal
304,89
v
16204
Acción social
111,25
16209
Otros
182,93
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
56.012,61
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
120,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
50,00
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
70,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.100,00
210
Infraestructura y bienes naturales
280,00
212
Edificios y otras construcciones
688,50
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
1.800,00
214
Elementos de transporte
80,00
215
Mobiliario y enseres
185,00
216
Equipos para procesos de la información
1.066,50
22
Material, suministros y otros
30.793,80
220
Material de oficina
189,00
22000
Ordinario no inventariable
150,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
11,00
22002
Material informático no inventariable
28,00
221
Suministros
5.555,30
22100
Energía eléctrica
2.800,00
22101
Agua
800,00
22102
Gas
70,00
22103
Combustible
700,00
22104
Vestuario
590,00
22105
Alimentación
90,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
30,00
22108
Suministros de material deportivo, didáctico y cultural
0,30
v
22109
Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre
6,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
160,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
9,00
22199
Otros suministros
300,00
222
Comunicaciones
36,45
22200
Servicios de telecomunicaciones
10,00
22201
Postales y mensajería
26,45
223
Transportes
78,00
224
Primas de seguros
120,00
225
Tributos
1.000,00
226
Gastos diversos
4.391,90
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
5,00
22602
Publicidad y propaganda
17,10
22603
Jurídicos, contenciosos
16,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
470,00
22610
Gastos deriv. Párrafo 1.Art.2 Ley 23/82
2.800,00
v
22611
Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales.
240,00
22612
Gastos diversos de Escuelas Taller y Talleres Empleo
793,80
22699
Otros
50,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
19.423,15
22700
Limpieza y aseo
4.000,00
22701
Seguridad
13.369,75
22704
Custodia, depósito y almacenaje
3,40
22706
Estudios y trabajos técnicos
500,00
22799
Otros
1.550,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
250,00
230
Dietas
80,00
231
Locomoción
55,00
233
Otras indemnizaciones
115,00
24
Gastos de publicaciones
154,13
240
Gastos de edición y distribución
154,13
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
35.417,93
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
50,00
v
359
Otros gastos financieros
50,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
50,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.838,00
v
481
Subvención a los Reales Patronatos y Fundaciones (Párrafo 2 del Art. 2 de la Ley 23/82 del Patrimonio Nacional)
1.535,00
v
482
Becas
90,00
v
483
Convenio Monasterio de Yuste
93,00
v
484
Pensiones a personal laboral
120,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.838,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
11.480,13
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
11.480,13
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.990,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
8.990,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
2.600,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
2.600,00
TOTAL INVERSIONES REALES
23.070,13
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
500,00
v
740
A la Sociedad "Hipódromo de la Zarzuela S.A.", para financiar la ejecución de obras en el Hipódromo de la Zarzuela
500,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
500,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
440,00
v
830
Préstamos a corto plazo
40,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
40,00
v
831
Préstamos a largo plazo
400,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
400,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
440,00
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
94
Devolución de depósitos y fianzas
100,00
v
941
Devolución de fianzas
100,00
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
100,00
TOTAL Administración del Patrimonio Histórico-Nacional
117.428,67
TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL
117.428,67