| |||||||||||
|
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | ||||
v | 322L | Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 816,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 800,00 | ||
209 | Cánones | 16,00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 44,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 44,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 163,00 | |||
221 | Suministros | 163,00 | |||
22199 | Otros suministros | 163,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.023,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.670,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 8.670,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.970,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.970,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 14.640,00 | ||||
TOTAL Inversiones en centros educativos y otras actividades educativas | 15.663,00 | ||||
v | 331M | Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 3.875,76 | |||
120 | Retribuciones básicas | 2.011,88 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 317,34 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 393,70 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 268,73 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 283,29 | |||
12005 | Trienios | 383,91 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 364,91 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1.863,88 | |||
12100 | Complemento de destino | 847,32 | |||
12101 | Complemento específico | 1.016,56 | |||
13 | Laborales | 352,59 | |||
130 | Laboral fijo | 352,59 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 339,70 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 12,89 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 529,16 | |||
150 | Productividad | 517,97 | |||
151 | Gratificaciones | 11,19 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 639,83 | |||
160 | Cuotas sociales | 571,83 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 571,83 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 68,00 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 12,20 | ||
v | 16204 | Acción social | 15,15 | ||
16205 | Seguros | 25,41 | |||
16209 | Otros | 15,24 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5.397,34 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 1.708,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1.704,00 | ||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 4,00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 115,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 30,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 20,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 65,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 858,00 | |||
220 | Material de oficina | 70,00 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 70,00 | |||
221 | Suministros | 347,00 | |||
22100 | Energía eléctrica | 250,00 | |||
22101 | Agua | 25,00 | |||
22102 | Gas | 5,00 | |||
22103 | Combustible | 55,00 | |||
22104 | Vestuario | 2,00 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 1,00 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 3,00 | |||
22199 | Otros suministros | 5,00 | |||
222 | Comunicaciones | 0,63 | |||
22201 | Postales y mensajería | 0,63 | |||
223 | Transportes | 5,00 | |||
224 | Primas de seguros | 20,00 | |||
225 | Tributos | 85,00 | |||
22502 | Locales | 85,00 | |||
226 | Gastos diversos | 53,34 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2,34 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 18,00 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 15,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 10,00 | |||
22699 | Otros | 8,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 277,03 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 12,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 20,00 | |||
22799 | Otros | 245,03 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 170,00 | |||
230 | Dietas | 35,00 | |||
231 | Locomoción | 95,00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 40,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 2.851,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 525,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 525,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 525,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 27,00 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 27,00 | ||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 27,00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 27,00 | ||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Cultura y Deporte | 8.800,34 | ||||
v | 332A | Archivos | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 30,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 30,00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 10,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 10,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 10,00 | |||
225 | Tributos | 5,00 | |||
22502 | Locales | 5,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 5,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 5,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 50,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.850,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 5.850,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.740,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.740,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 7.590,00 | ||||
TOTAL Archivos | 7.640,00 | ||||
v | 332B | Bibliotecas | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 2,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 8,00 | |||
225 | Tributos | 4,00 | |||
22502 | Locales | 4,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 4,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 6.725,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 6.725,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.430,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.430,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 10.155,00 | ||||
TOTAL Bibliotecas | 10.165,00 | ||||
v | 333A | Museos | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 2,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 36,00 | |||
225 | Tributos | 10,00 | |||
22502 | Locales | 10,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 26,00 | |||
22701 | Seguridad | 22,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 4,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 38,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 4.990,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 4.990,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 9.413,12 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 9.413,12 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 14.403,12 | ||||
TOTAL Museos | 14.441,12 | ||||
v | 334A | Promoción y cooperación cultural | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 7,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 7,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 5,00 | |||
225 | Tributos | 5,00 | |||
22502 | Locales | 5,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 12,00 | ||||
TOTAL Promoción y cooperación cultural | 12,00 | ||||
v | 335A | Música y danza | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 5,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 5,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 50,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 50,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 50,00 | ||||
TOTAL Música y danza | 55,00 | ||||
v | 335C | Cinematografía | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 5,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 5,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 5,00 | |||
225 | Tributos | 5,00 | |||
22502 | Locales | 5,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 10,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 360,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 360,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 360,00 | ||||
TOTAL Cinematografía | 370,00 | ||||
v | 337B | Conservación y restauración de bienes culturales | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 5,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 5,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 50,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 50,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 50,00 | ||||
TOTAL Conservación y restauración de bienes culturales | 55,00 | ||||
TOTAL GERENCIA DE INFRAESTRUCTURAS Y EQUIPAMIENTOS DE CULTURA | 57.201,46 |