| |||||||||||
|
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 5.526,71 | |||
120 | Retribuciones básicas | 2.943,40 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 554,61 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 643,37 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 535,63 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 343,44 | |||
12005 | Trienios | 389,66 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 476,69 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 2.583,31 | |||
12100 | Complemento de destino | 1.111,81 | |||
12101 | Complemento específico | 1.471,50 | |||
13 | Laborales | 4.076,31 | |||
130 | Laboral fijo | 3.460,38 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 3.107,22 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 353,16 | |||
131 | Laboral eventual | 615,93 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 267,36 | |||
150 | Productividad | 219,83 | |||
151 | Gratificaciones | 47,53 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.130,74 | |||
160 | Cuotas sociales | 2.032,46 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 2.032,46 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 98,28 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 18,78 | ||
v | 16204 | Acción social | 21,82 | ||
16205 | Seguros | 57,68 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 12.001,12 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 2.680,81 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 665,00 | ||
209 | Cánones | 2.015,81 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 6.587,08 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 5.488,57 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 533,50 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 149,85 | |||
214 | Elementos de transporte | 88,57 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 300,00 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 26,59 | |||
22 | Material, suministros y otros | 48.879,15 | |||
220 | Material de oficina | 112,23 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 72,68 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 15,39 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 24,16 | |||
221 | Suministros | 38.511,54 | |||
22100 | Energía eléctrica | 37.722,12 | |||
22101 | Agua | 43,02 | |||
22103 | Combustible | 411,72 | |||
22104 | Vestuario | 57,59 | |||
22199 | Otros suministros | 277,09 | |||
222 | Comunicaciones | 88,85 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 88,85 | |||
224 | Primas de seguros | 61,66 | |||
225 | Tributos | 1.528,13 | |||
22502 | Locales | 650,00 | |||
v | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 878,13 | ||
226 | Gastos diversos | 237,94 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 31,10 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 138,60 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 68,24 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 8.338,80 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 280,76 | |||
22701 | Seguridad | 244,59 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 7.813,45 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 185,47 | |||
230 | Dietas | 115,19 | |||
231 | Locomoción | 70,28 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 58.332,51 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 16,76 | ||
v | 310 | Intereses | 16,76 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 110,00 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 110,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 126,76 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 45 | A Comunidades Autónomas | 220,00 | ||
v | 451 | Instituto Euromediterráneo del Agua | 100,00 | ||
v | 452 | Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario | 120,00 | ||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 159,53 | ||
v | 480 | Ayudas y becas aplicación Directiva Marco del Agua | 10,00 | ||
v | 481 | Pensiones a funcionarios de carácter civil | 149,53 | ||
v | 49 | Al exterior | 4,00 | ||
v | 490 | L'institut méditerranéen de l'eau | 4,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 383,53 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 1.668,71 | |||
601 | Otras | 1.668,71 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 10.735,75 | |||
611 | Otras | 10.735,75 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 597,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 597,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.259,53 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.259,53 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.920,34 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1.920,34 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 16.181,33 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 75 | A Comunidades Autónomas | 9.232,28 | ||
v | 751 | C.A. de Castilla-La Mancha, trasvase Tajo-Segura | 4.106,85 | ||
v | 752 | C.A. de Madrid, trasvase Tajo-Segura | 3.075,14 | ||
v | 753 | C.A. de Extremadura, trasvase Tajo-Segura | 2.050,29 | ||
v | 78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 25,00 | ||
v | 780 | Familias e instituciones | 25,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 9.257,28 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 65,15 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 8,14 | ||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 8,14 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 57,01 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 57,01 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 65,15 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 96.347,68 | ||||
v | 000X | Transferencias internas | |||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 41 | A Organismos Autónomos | 1.822,00 | ||
v | 410 | Confederación Hidrográfica del Tajo, gastos de explotación del trasvase Tajo-Segura | 1.772,00 | ||
v | 411 | Centro Nacional de Información Geográfica | 50,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.822,00 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 1.822,00 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA | 98.169,68 |