| |||||||||||
|
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 3.537,80 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1.747,45 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 441,52 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 405,64 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 250,81 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 201,29 | |||
12005 | Trienios | 252,76 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 195,43 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1.790,35 | |||
12100 | Complemento de destino | 802,09 | |||
12101 | Complemento específico | 988,26 | |||
13 | Laborales | 1.570,95 | |||
130 | Laboral fijo | 1.225,36 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 986,78 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 238,58 | |||
131 | Laboral eventual | 345,59 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 64,91 | |||
150 | Productividad | 58,13 | |||
151 | Gratificaciones | 6,78 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 977,36 | |||
160 | Cuotas sociales | 893,61 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 893,61 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 83,75 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 9,15 | ||
v | 16204 | Acción social | 47,88 | ||
16205 | Seguros | 9,15 | |||
16209 | Otros | 17,57 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 6.151,02 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 23,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 20,00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 1,00 | |||
204 | Arrendamientos de medios de transporte | 2,00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 441,00 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 86,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 30,50 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 43,10 | |||
214 | Elementos de transporte | 45,40 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 1,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 235,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 4.680,25 | |||
220 | Material de oficina | 49,00 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 30,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 9,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 10,00 | |||
221 | Suministros | 289,00 | |||
22100 | Energía eléctrica | 60,00 | |||
22101 | Agua | 3,00 | |||
22103 | Combustible | 137,00 | |||
22104 | Vestuario | 29,00 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 5,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 5,00 | |||
22199 | Otros suministros | 50,00 | |||
222 | Comunicaciones | 150,50 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 129,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 15,00 | |||
22299 | Otras | 6,50 | |||
223 | Transportes | 7,00 | |||
224 | Primas de seguros | 15,00 | |||
225 | Tributos | 170,00 | |||
22501 | Autonómicos | 0,50 | |||
22502 | Locales | 49,50 | |||
v | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 120,00 | ||
226 | Gastos diversos | 80,33 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1,83 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 54,50 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 16,50 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 5,00 | |||
22609 | Actividades culturales y deportivas | 2,50 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 3.919,42 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 135,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 3.734,42 | |||
22799 | Otros | 50,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 301,00 | |||
230 | Dietas | 194,00 | |||
231 | Locomoción | 103,00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 4,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 5.445,25 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 180,00 | ||
v | 310 | Intereses | 180,00 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 10,00 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 10,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 190,00 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 45 | A Comunidades Autónomas | 4,00 | ||
v | 451 | Universidad de Vigo para edición electrónica de revista sobre Derecho, Agua y sostenibilidad | 4,00 | ||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 54,77 | ||
v | 482 | Comité Español de Grandes Presas | 1,43 | ||
v | 483 | Comité Español de Riegos y Drenajes | 3,34 | ||
v | 484 | Asociación para la defensa ecológica de Galicia para promoción y divulgación sostenible de los ríos | 10,00 | ||
v | 485 | Fundación Aquis Querquennis para realización campaña excavación 2017 | 40,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 58,77 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 3.701,00 | |||
600 | Inversiones en terrenos | 3.701,00 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 4.129,50 | |||
610 | Inversiones en terrenos | 4.129,50 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.632,50 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 3.632,50 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 400,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 400,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 2.557,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 2.557,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 14.420,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 30,00 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 15,00 | ||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 15,00 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 15,00 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 15,00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 30,00 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en euros | 1.863,42 | ||
v | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 1.863,42 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 1.863,42 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 28.158,46 | ||||
v | 456A | Calidad del agua | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 12,30 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 12,30 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 95,70 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 0,70 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 50,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 20,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 20,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 5,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 683,00 | |||
220 | Material de oficina | 35,80 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 30,50 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 3,30 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 2,00 | |||
221 | Suministros | 54,30 | |||
22100 | Energía eléctrica | 19,70 | |||
22101 | Agua | 0,50 | |||
22102 | Gas | 10,00 | |||
22103 | Combustible | 1,00 | |||
22104 | Vestuario | 1,00 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 1,10 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 1,00 | |||
22199 | Otros suministros | 20,00 | |||
222 | Comunicaciones | 56,00 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 56,00 | |||
226 | Gastos diversos | 81,20 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 48,45 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 24,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 8,75 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 455,70 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 60,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 355,00 | |||
22799 | Otros | 40,70 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 791,00 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 7,40 | ||
v | 310 | Intereses | 7,40 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 5,00 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 5,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 12,40 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 45 | A Comunidades Autónomas | 20,00 | ||
v | 450 | Xunta de Galicia para Institutos de Formación Profesional para prácticas en laboratorios de la Confederación Hidrográfica | 20,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 20,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 6.696,00 | |||
600 | Inversiones en terrenos | 6.696,00 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 115,00 | |||
610 | Inversiones en terrenos | 115,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 250,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 250,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 56,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 56,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 133,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 133,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 7.250,00 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en euros | 5,00 | ||
v | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 5,00 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 5,00 | ||||
TOTAL Calidad del agua | 8.078,40 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL | 36.236,86 |