| |||||||||||
|
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 7.640,10 | |||
120 | Retribuciones básicas | 4.054,96 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 827,48 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 698,47 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 752,10 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 308,91 | |||
12005 | Trienios | 552,45 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 915,55 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 3.585,14 | |||
12100 | Complemento de destino | 1.608,84 | |||
12101 | Complemento específico | 1.976,30 | |||
13 | Laborales | 3.504,53 | |||
130 | Laboral fijo | 3.504,53 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 3.099,77 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 404,76 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 320,29 | |||
150 | Productividad | 284,03 | |||
151 | Gratificaciones | 36,26 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.324,19 | |||
160 | Cuotas sociales | 2.154,66 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 2.154,66 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 169,53 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 75,92 | ||
v | 16204 | Acción social | 35,98 | ||
16205 | Seguros | 51,84 | |||
16209 | Otros | 5,79 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 13.789,11 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 121,87 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 118,42 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 2,31 | |||
204 | Arrendamientos de medios de transporte | 1,14 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.379,30 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 36,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 88,42 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 809,78 | |||
214 | Elementos de transporte | 311,94 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 0,48 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 131,16 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 1,52 | |||
22 | Material, suministros y otros | 9.719,33 | |||
220 | Material de oficina | 312,93 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 164,12 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 84,35 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 64,46 | |||
221 | Suministros | 1.009,84 | |||
22100 | Energía eléctrica | 564,38 | |||
22101 | Agua | 8,68 | |||
22102 | Gas | 0,42 | |||
22103 | Combustible | 276,17 | |||
22104 | Vestuario | 74,79 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 3,60 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 2,05 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 36,75 | |||
22199 | Otros suministros | 43,00 | |||
222 | Comunicaciones | 434,18 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 162,08 | |||
22201 | Postales y mensajería | 184,82 | |||
22204 | Comunicaciones informaticas | 5,00 | |||
22299 | Otras | 82,28 | |||
223 | Transportes | 0,05 | |||
224 | Primas de seguros | 38,08 | |||
225 | Tributos | 2.946,81 | |||
22500 | Estatales | 123,54 | |||
22502 | Locales | 681,27 | |||
v | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 2.142,00 | ||
226 | Gastos diversos | 224,83 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 149,59 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 55,91 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 8,48 | |||
22699 | Otros | 10,85 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 4.752,61 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 343,91 | |||
22701 | Seguridad | 263,54 | |||
22702 | Valoraciones y peritajes | 25,73 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 3.962,18 | |||
22799 | Otros | 157,25 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 456,26 | |||
230 | Dietas | 330,00 | |||
231 | Locomoción | 86,31 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 39,95 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 25,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 25,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 11.701,76 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 50,00 | ||
v | 310 | Intereses | 50,00 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 60,00 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 60,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 110,00 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 75,00 | ||
v | 481 | Comité Español de Grandes Presas. | 1,74 | ||
v | 482 | Becas a estudiantes de ingeniería en prácticas | 72,90 | ||
v | 483 | Comité Español de Riegos y Drenajes | 0,36 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 75,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 3.215,25 | |||
601 | Otras | 3.215,25 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 3.476,44 | |||
611 | Otras | 3.475,44 | |||
614 | Inversión de reposición para la aplicación del Real Decreto-Ley 2/2017 | 1,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 519,16 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 519,16 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.222,31 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.222,31 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 1.713,63 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 1.713,63 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 10.146,79 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 460,00 | ||
v | 740 | Sociedad ACUAMED, para diversas obras de mejora de infraestructuras | 460,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 460,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 25,00 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 25,00 | ||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 25,00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 25,00 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 36.307,66 | ||||
v | 456A | Calidad del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 810,00 | |||
120 | Retribuciones básicas | 455,59 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 92,88 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 121,61 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 43,08 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 21,52 | |||
12005 | Trienios | 62,55 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 113,95 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 354,41 | |||
12100 | Complemento de destino | 168,47 | |||
12101 | Complemento específico | 185,94 | |||
13 | Laborales | 212,29 | |||
130 | Laboral fijo | 212,29 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 203,10 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 9,19 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 160,91 | |||
150 | Productividad | 127,18 | |||
151 | Gratificaciones | 33,73 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 233,92 | |||
160 | Cuotas sociales | 218,06 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 218,06 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 15,86 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 15,25 | ||
16209 | Otros | 0,61 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1.417,12 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 6,93 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 6,93 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 67,77 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 2,89 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 43,04 | |||
214 | Elementos de transporte | 15,73 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 0,68 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 5,33 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 0,10 | |||
22 | Material, suministros y otros | 792,61 | |||
220 | Material de oficina | 17,33 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 6,46 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 7,64 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 3,23 | |||
221 | Suministros | 54,91 | |||
22103 | Combustible | 42,63 | |||
22104 | Vestuario | 1,04 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,17 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 0,02 | |||
22199 | Otros suministros | 11,05 | |||
222 | Comunicaciones | 28,25 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 16,63 | |||
22299 | Otras | 11,62 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 692,12 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 2,51 | |||
22701 | Seguridad | 0,20 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 689,36 | |||
22799 | Otros | 0,05 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 30,93 | |||
230 | Dietas | 17,21 | |||
231 | Locomoción | 8,46 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 5,26 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 898,24 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.513,21 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.513,21 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 40,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 40,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 1.553,21 | ||||
TOTAL Calidad del agua | 3.868,57 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR | 40.176,23 |