Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA
Organismo: 106 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
PRESUPUESTO
2018-P
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
6.567,60
120
Retribuciones básicas
3.400,29
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
574,33
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
657,67
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
695,35
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
410,97
12005
Trienios
515,04
12006
Pagas extraordinarias
546,93
121
Retribuciones complementarias
3.167,31
12100
Complemento de destino
1.427,97
12101
Complemento específico
1.739,34
13
Laborales
8.917,47
130
Laboral fijo
8.828,02
13000
Retribuciones básicas
7.501,18
13001
Otras remuneraciones
1.326,84
131
Laboral eventual
89,45
15
Incentivos al rendimiento
410,80
150
Productividad
330,26
151
Gratificaciones
80,54
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
3.675,99
160
Cuotas sociales
3.608,61
v
16000
Seguridad Social
3.608,61
162
Gastos sociales del personal
67,38
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
16,26
v
16204
Acción social
25,71
16205
Seguros
25,41
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
19.571,86
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
86,20
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
1,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
75,00
204
Arrendamientos de medios de transporte
10,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
0,10
206
Arrendamientos de equipos para procesos de información
0,10
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
3.530,00
210
Infraestructura y bienes naturales
2.100,00
212
Edificios y otras construcciones
400,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
650,00
214
Elementos de transporte
250,00
215
Mobiliario y enseres
40,00
216
Equipos para procesos de la información
90,00
22
Material, suministros y otros
12.765,04
220
Material de oficina
163,00
22000
Ordinario no inventariable
51,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
12,00
22002
Material informático no inventariable
100,00
221
Suministros
4.213,60
22100
Energía eléctrica
3.000,00
22101
Agua
30,00
22102
Gas
20,00
22103
Combustible
632,00
22104
Vestuario
80,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
1,60
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
40,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
30,00
22199
Otros suministros
380,00
222
Comunicaciones
405,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
400,00
22201
Postales y mensajería
5,00
223
Transportes
25,00
224
Primas de seguros
54,00
225
Tributos
6.355,00
22500
Estatales
175,00
22501
Autonómicos
5,00
22502
Locales
175,00
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores
6.000,00
226
Gastos diversos
794,44
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
90,17
22603
Jurídicos, contenciosos
698,08
22606
Reuniones, conferencias y cursos
3,36
22699
Otros
1,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
755,00
22700
Limpieza y aseo
215,00
22701
Seguridad
180,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
270,00
22799
Otros
90,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
1.100,00
230
Dietas
540,00
231
Locomoción
560,00
24
Gastos de publicaciones
1,80
240
Gastos de edición y distribución
1,80
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
17.483,04
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
31
De préstamos en euros
230,00
v
310
Intereses
230,00
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
400,00
v
352
Intereses de demora
400,00
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
630,00
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
50,00
v
485
Becas según Reglamento del Organismo
50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
50,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
3.000,00
600
Inversiones en terrenos
3.000,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
5.900,00
611
Otras
5.900,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.000,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.000,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.000,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.000,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
5.100,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
5.100,00
TOTAL INVERSIONES REALES
18.000,00
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
47,92
v
830
Préstamos a corto plazo
6,00
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
6,00
v
831
Préstamos a largo plazo
41,92
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
41,92
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
47,92
v
9
PASIVOS FINANCIEROS
v
91
Amortización de préstamos en euros
2.761,33
v
913
Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público
2.761,33
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS
2.761,33
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
58.544,15
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA
58.544,15