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Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 6.567,60 | |||
120 | Retribuciones básicas | 3.400,29 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 574,33 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 657,67 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 695,35 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 410,97 | |||
12005 | Trienios | 515,04 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 546,93 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 3.167,31 | |||
12100 | Complemento de destino | 1.427,97 | |||
12101 | Complemento específico | 1.739,34 | |||
13 | Laborales | 8.917,47 | |||
130 | Laboral fijo | 8.828,02 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 7.501,18 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 1.326,84 | |||
131 | Laboral eventual | 89,45 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 410,80 | |||
150 | Productividad | 330,26 | |||
151 | Gratificaciones | 80,54 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.675,99 | |||
160 | Cuotas sociales | 3.608,61 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 3.608,61 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 67,38 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 16,26 | ||
v | 16204 | Acción social | 25,71 | ||
16205 | Seguros | 25,41 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 19.571,86 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 86,20 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 1,00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 75,00 | |||
204 | Arrendamientos de medios de transporte | 10,00 | |||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 0,10 | |||
206 | Arrendamientos de equipos para procesos de información | 0,10 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 3.530,00 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 2.100,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 400,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 650,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 250,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 40,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 90,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 12.765,04 | |||
220 | Material de oficina | 163,00 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 51,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 12,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 100,00 | |||
221 | Suministros | 4.213,60 | |||
22100 | Energía eléctrica | 3.000,00 | |||
22101 | Agua | 30,00 | |||
22102 | Gas | 20,00 | |||
22103 | Combustible | 632,00 | |||
22104 | Vestuario | 80,00 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 1,60 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 40,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 30,00 | |||
22199 | Otros suministros | 380,00 | |||
222 | Comunicaciones | 405,00 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 400,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 5,00 | |||
223 | Transportes | 25,00 | |||
224 | Primas de seguros | 54,00 | |||
225 | Tributos | 6.355,00 | |||
22500 | Estatales | 175,00 | |||
22501 | Autonómicos | 5,00 | |||
22502 | Locales | 175,00 | |||
v | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores | 6.000,00 | ||
226 | Gastos diversos | 794,44 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1,83 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 90,17 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 698,08 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3,36 | |||
22699 | Otros | 1,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 755,00 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 215,00 | |||
22701 | Seguridad | 180,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 270,00 | |||
22799 | Otros | 90,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 1.100,00 | |||
230 | Dietas | 540,00 | |||
231 | Locomoción | 560,00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 1,80 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 1,80 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 17.483,04 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 230,00 | ||
v | 310 | Intereses | 230,00 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 400,00 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 400,00 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 630,00 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 50,00 | ||
v | 485 | Becas según Reglamento del Organismo | 50,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 50,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 3.000,00 | |||
600 | Inversiones en terrenos | 3.000,00 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 5.900,00 | |||
611 | Otras | 5.900,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.000,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.000,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.000,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.000,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 5.100,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 5.100,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 18.000,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 47,92 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 6,00 | ||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 6,00 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 41,92 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 41,92 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 47,92 | ||||
v | 9 | PASIVOS FINANCIEROS | |||
v | 91 | Amortización de préstamos en euros | 2.761,33 | ||
v | 913 | Amortización de préstamos a largo plazo de entes de fuera del Sector Público | 2.761,33 | ||
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS | 2.761,33 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 58.544,15 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA | 58.544,15 |