Informe lineal
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Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO | ||||
v | 222M | Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
10 | Altos cargos | 56,65 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 56,65 | |||
10000 | Retribuciones básicas | 17,55 | |||
10001 | Retribuciones complementarias | 39,10 | |||
12 | Funcionarios | 21.496,76 | |||
120 | Retribuciones básicas | 11.296,09 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 1.049,67 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 1.098,88 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 2.070,01 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 2.758,56 | |||
12005 | Trienios | 2.237,15 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 2.081,82 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 10.200,67 | |||
12100 | Complemento de destino | 5.242,04 | |||
12101 | Complemento específico | 4.799,88 | |||
12102 | Indemnización por residencia | 158,75 | |||
13 | Laborales | 2.132,30 | |||
130 | Laboral fijo | 2.097,93 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 1.944,49 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 153,44 | |||
131 | Laboral eventual | 34,37 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 1.405,91 | |||
150 | Productividad | 1.383,54 | |||
151 | Gratificaciones | 22,37 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.020,13 | |||
160 | Cuotas sociales | 2.777,04 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 2.777,04 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 243,09 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 34,59 | ||
v | 16204 | Acción social | 155,74 | ||
16205 | Seguros | 2,01 | |||
16209 | Otros | 50,75 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 28.111,75 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 78,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 78,00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 287,50 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 234,50 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 53,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 4.277,00 | |||
220 | Material de oficina | 143,00 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 120,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 10,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 13,00 | |||
221 | Suministros | 657,80 | |||
22100 | Energía eléctrica | 530,00 | |||
22101 | Agua | 32,00 | |||
22102 | Gas | 1,40 | |||
22103 | Combustible | 45,00 | |||
22104 | Vestuario | 6,80 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 1,20 | |||
v | 22109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 1,40 | ||
22199 | Otros suministros | 40,00 | |||
222 | Comunicaciones | 83,98 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 83,98 | |||
223 | Transportes | 4,50 | |||
224 | Primas de seguros | 24,10 | |||
225 | Tributos | 465,00 | |||
22502 | Locales | 465,00 | |||
226 | Gastos diversos | 849,68 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2,34 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 12,34 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 6,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 4,00 | |||
22610 | Comunidad de propietarios | 825,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.048,94 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 475,00 | |||
22701 | Seguridad | 3,21 | |||
22704 | Custodia, depósito y almacenaje | 120,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.449,73 | |||
22799 | Otros | 1,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 59,46 | |||
230 | Dietas | 24,00 | |||
231 | Locomoción | 24,00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 11,46 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 135,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 135,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 4.836,96 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 137,03 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 60,00 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 77,03 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 137,03 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 244.701,59 | ||
v | 480 | Subsidios e Indemnizaciones | 149.133,17 | ||
48000 | Incapacidad temporal | 124.235,17 | |||
48001 | Asistencia Gran Inválido | 23.715,00 | |||
48002 | Lesiones permanentes no invalidantes | 1.183,00 | |||
v | 481 | Protección a la familia | 35.779,61 | ||
48100 | Diversidad funcional | 32.465,50 | |||
48101 | Parto múltiple | 3.314,11 | |||
v | 482 | Servicios Sociales | 18.069,64 | ||
48200 | Acción formativa | 900,00 | |||
48201 | Subsidio jubilación | 4.301,64 | |||
48202 | Subsidio defunción | 4.649,00 | |||
48203 | Ayuda sepelio | 322,00 | |||
48204 | Ayudas de protección socio-sanitaria | 7.897,00 | |||
v | 483 | Asistencia Social | 567,50 | ||
48300 | Ayudas asistenciales | 547,50 | |||
48301 | Ayudas económicas para adquisición de vivienda | 20,00 | |||
v | 486 | Prestaciones económicas Mutualidades integradas | 41.151,67 | ||
48600 | Auxilios y ayudas Mutualidades integradas | 1,24 | |||
48601 | Subsidio de defunción Mutualidades integradas | 310,00 | |||
48602 | Pensiones a funcionarios, de carácter civil | 30.450,00 | |||
48603 | Pensiones a familias, de carácter civil | 10.390,43 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 244.701,59 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 38,48 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 38,48 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 431,34 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 431,34 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 15,45 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 15,45 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 485,27 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 180,30 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 80,30 | ||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 80,30 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 100,00 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 100,00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 180,30 | ||||
TOTAL Prestaciones económicas del Mutualismo Administrativo | 278.452,90 | ||||
v | 312E | Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo | |||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
22 | Material, suministros y otros | 797,16 | |||
220 | Material de oficina | 400,92 | |||
22003 | Elaboración talonarios asistencia sanitaria | 400,92 | |||
221 | Suministros | 265,00 | |||
v | 22109 | Labores Fábrica Nacional Moneda y Timbre | 265,00 | ||
222 | Comunicaciones | 11,80 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 11,80 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 119,44 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 119,44 | |||
25 | Conciertos de asistencia sanitaria | 1.093.157,79 | |||
251 | Con entidades de seguro libre | 1.092.048,74 | |||
259 | Otros conciertos de asistencia sanitaria | 1.109,05 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.093.954,95 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 368.111,78 | ||
v | 484 | Farmacia | 334.892,44 | ||
48400 | Oficinas de farmacia | 289.892,44 | |||
48401 | Farmacia hospitalaria | 45.000,00 | |||
v | 485 | Prótesis y otras prestaciones | 33.219,34 | ||
48500 | Prótesis y otras prestaciones de pago delegado | 32.319,34 | |||
48501 | Tarjeta sanitaria europea por asistencia sanitaria en el exterior | 900,00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 368.111,78 | ||||
TOTAL Asistencia sanitaria del Mutualismo Administrativo | 1.462.066,73 | ||||
TOTAL MUTUALIDAD GENERAL DE FUNCIONARIOS CIVILES DEL ESTADO | 1.740.519,63 |