| |||||||||||
|
Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | ||||
v | 494M | Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 11.918,73 | |||
120 | Retribuciones básicas | 5.660,22 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 2.469,80 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 369,85 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 501,64 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 618,79 | |||
12004 | Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 27,29 | |||
12005 | Trienios | 820,94 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 851,91 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 6.177,20 | |||
12100 | Complemento de destino | 2.745,53 | |||
12101 | Complemento específico | 3.370,18 | |||
12102 | Indemnización por residencia | 61,29 | |||
12103 | Otros complementos | 0,20 | |||
124 | Retribuciones de funcionarios en prácticas | 81,31 | |||
13 | Laborales | 938,00 | |||
130 | Laboral fijo | 938,00 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 661,52 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 276,48 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 1.339,99 | |||
150 | Productividad | 1.299,25 | |||
151 | Gratificaciones | 40,74 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 2.919,05 | |||
160 | Cuotas sociales | 2.744,06 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 2.744,06 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 174,99 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 57,83 | ||
v | 16204 | Acción social | 42,27 | ||
16205 | Seguros | 40,65 | |||
16209 | Otros | 34,24 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 17.115,77 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 34,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 30,00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 2,00 | |||
204 | Arrendamientos de medios de transporte | 1,00 | |||
208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 1,00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 1.515,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 700,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 365,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 10,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 55,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 385,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 18.110,33 | |||
220 | Material de oficina | 185,00 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 40,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 70,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 75,00 | |||
221 | Suministros | 1.202,66 | |||
22100 | Energía eléctrica | 540,66 | |||
22101 | Agua | 55,00 | |||
22102 | Gas | 35,00 | |||
22103 | Combustible | 250,00 | |||
22104 | Vestuario | 2,00 | |||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 70,00 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 60,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 75,00 | |||
22199 | Otros suministros | 115,00 | |||
223 | Transportes | 12,00 | |||
224 | Primas de seguros | 1,00 | |||
225 | Tributos | 356,08 | |||
22501 | Autonómicos | 1,00 | |||
22502 | Locales | 355,08 | |||
226 | Gastos diversos | 160,54 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 2,34 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 24,00 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 2,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 100,00 | |||
22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 30,20 | |||
22699 | Otros | 2,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 16.193,05 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 774,21 | |||
22701 | Seguridad | 1.300,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 13.928,84 | |||
22799 | Otros | 190,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 153,00 | |||
230 | Dietas | 80,00 | |||
231 | Locomoción | 65,00 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 8,00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 100,00 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 100,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.912,33 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 0,46 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 0,46 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 0,46 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 532,91 | ||
v | 481 | Para la concesión de becas de formación e investigación | 529,64 | ||
v | 482 | Prestaciones sociales | 3,27 | ||
48200 | Pensiones a funcionarios, de carácter civil | 2,00 | |||
48201 | Pensiones a familias, de carácter civil | 1,27 | |||
v | 49 | Al exterior | 93,10 | ||
v | 491 | Cuotas AISS (Asociación Internacional Seguridad Social) | 11,00 | ||
v | 492 | Subvención para la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo | 60,10 | ||
v | 493 | Cuotas OISS (Organización Iberoamericana Seguridad Social) | 11,00 | ||
v | 494 | Cuota PEROSH (Partnership for European Reseach on Occupational Health and Safety) | 11,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 626,01 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 562,36 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 562,36 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 792,64 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 792,64 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 1.355,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 86,71 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 86,71 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 86,71 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 86,71 | ||||
TOTAL Administración de las relaciones laborales y condiciones de trabajo | 39.096,28 | ||||
TOTAL INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, O.A., M.P. | 39.096,28 |