| ||||||||||
|
Servicio | Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | 01 | MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | ||||
v | 921M | Dirección y Servicios Generales de Política Territorial y Función Pública | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 317,33 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 317,33 | ||||
10000 | Retribuciones básicas | 142,69 | ||||
10001 | Retribuciones complementarias | 174,64 | ||||
v | 11 | Personal eventual | 480,24 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 480,24 | ||||
11000 | Retribuciones básicas | 162,75 | ||||
11001 | Retribuciones complementarias | 317,49 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 452,44 | |||
120 | Retribuciones básicas | 235,59 | ||||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 31,94 | ||||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 41,31 | ||||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 41,39 | ||||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 31,73 | ||||
12005 | Trienios | 45,38 | ||||
12006 | Pagas extraordinarias | 43,84 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 216,85 | ||||
12100 | Complemento de destino | 100,16 | ||||
12101 | Complemento específico | 116,69 | ||||
v | 13 | Laborales | 52,80 | |||
130 | Laboral fijo | 52,80 | ||||
13000 | Retribuciones básicas | 38,14 | ||||
13001 | Otras remuneraciones | 14,66 | ||||
v | 15 | Incentivos al rendimiento | 465,80 | |||
150 | Productividad | 351,66 | ||||
151 | Gratificaciones | 114,14 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 223,24 | |||
160 | Cuotas sociales | 16,54 | ||||
v | 16000 | Seguridad Social | 16,54 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 206,70 | ||||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 62,33 | |||
16201 | Economatos y comedores | 2,10 | ||||
v | 16204 | Acción social | 106,50 | |||
16205 | Seguros | 9,08 | ||||
16209 | Otros | 26,69 | ||||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 1.991,85 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 20 | Arrendamientos y cánones | 6.134,02 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 6.120,55 | |||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 13,47 | ||||
v | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 110,87 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 47,44 | ||||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 30,00 | ||||
215 | Mobiliario y enseres | 33,43 | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 692,46 | |||
220 | Material de oficina | 20,00 | ||||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 20,00 | ||||
221 | Suministros | 362,03 | ||||
22100 | Energía eléctrica | 272,03 | ||||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 90,00 | ||||
223 | Transportes | 4,88 | ||||
225 | Tributos | 112,62 | ||||
22502 | Locales | 112,62 | ||||
226 | Gastos diversos | 37,59 | ||||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 13,44 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 5,60 | ||||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 9,35 | ||||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 9,20 | ||||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 155,34 | ||||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 98,23 | ||||
22799 | Otros | 57,11 | ||||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 96,54 | |||
230 | Dietas | 25,13 | ||||
231 | Locomoción | 30,79 | ||||
232 | Traslado | 4,59 | ||||
233 | Otras indemnizaciones | 36,03 | ||||
v | 24 | Gastos de publicaciones | 26,55 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 26,55 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 7.060,44 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,30 | ||||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 0,30 | ||||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 113,09 | ||||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 113,09 | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 33,71 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 33,71 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 147,10 | |||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 59,77 | |||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 59,77 | |||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 59,77 | ||||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 59,77 | |||||
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Política Territorial y Función Pública | 9.259,16 | |||||
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES | 9.259,16 | |||||
v | 02 | SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA | ||||
v | 921N | Dirección y organización de la Administración Pública | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 244,48 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 244,48 | ||||
10000 | Retribuciones básicas | 71,13 | ||||
10001 | Retribuciones complementarias | 173,35 | ||||
v | 11 | Personal eventual | 232,91 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 232,91 | ||||
11000 | Retribuciones básicas | 78,34 | ||||
11001 | Retribuciones complementarias | 154,57 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 13.643,94 | |||
120 | Retribuciones básicas | 6.305,78 | ||||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 1.564,85 | ||||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 756,58 | ||||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 786,78 | ||||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 658,57 | ||||
12005 | Trienios | 1.465,70 | ||||
12006 | Pagas extraordinarias | 1.073,30 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 6.828,62 | ||||
12100 | Complemento de destino | 2.748,09 | ||||
12101 | Complemento específico | 3.843,81 | ||||
12103 | Otros complementos | 236,72 | ||||
123 | Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 509,54 | ||||
12300 | Indemnización por destino en el extranjero | 509,54 | ||||
v | 13 | Laborales | 1.117,56 | |||
130 | Laboral fijo | 1.051,47 | ||||
13000 | Retribuciones básicas | 1.000,28 | ||||
13001 | Otras remuneraciones | 51,19 | ||||
131 | Laboral eventual | 31,48 | ||||
133 | Laboral en el extranjero | 34,61 | ||||
v | 15 | Incentivos al rendimiento | 4.275,22 | |||
150 | Productividad | 3.472,77 | ||||
151 | Gratificaciones | 7,60 | ||||
155 | Participación del personal en los programas de calidad regulados en el Real Decreto 951/2005, de 29 de julio | 794,85 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.599,39 | |||
160 | Cuotas sociales | 1.599,39 | ||||
v | 16000 | Seguridad Social | 1.599,39 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 21.113,50 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 20 | Arrendamientos y cánones | 28,00 | |||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 28,00 | ||||
v | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 859,94 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 473,26 | ||||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 261,53 | ||||
215 | Mobiliario y enseres | 125,15 | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 634,34 | |||
220 | Material de oficina | 40,09 | ||||
22000 | Ordinario no inventariable | 26,80 | ||||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 12,59 | ||||
22002 | Material informático no inventariable | 0,70 | ||||
221 | Suministros | 64,66 | ||||
22101 | Agua | 12,29 | ||||
22102 | Gas | 31,73 | ||||
22104 | Vestuario | 4,20 | ||||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 2,10 | ||||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,94 | ||||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 2,10 | ||||
22199 | Otros suministros | 11,30 | ||||
223 | Transportes | 104,49 | ||||
224 | Primas de seguros | 4,00 | ||||
225 | Tributos | 15,00 | ||||
22502 | Locales | 15,00 | ||||
226 | Gastos diversos | 131,04 | ||||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 14,04 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 1,00 | ||||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 95,00 | ||||
22607 | Oposiciones y pruebas selectivas | 20,00 | ||||
22699 | Otros | 1,00 | ||||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 275,06 | ||||
22700 | Limpieza y aseo | 14,72 | ||||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 231,14 | ||||
22799 | Otros | 29,20 | ||||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 202,99 | |||
230 | Dietas | 94,82 | ||||
231 | Locomoción | 84,49 | ||||
232 | Traslado | 17,50 | ||||
233 | Otras indemnizaciones | 6,18 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.725,27 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 47 | A empresas privadas | 13,00 | |||
v | 470 | Cuotas Nacionales | 13,00 | |||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1.233,95 | |||
v | 482 | Apoyo instrumental a la negociación colectiva Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público | 1.218,65 | |||
v | 486 | Pensiones a funcionarios y protección familiar | 15,30 | |||
v | 49 | Al exterior | 88,00 | |||
v | 491 | Contribución a Open Government Partnership (OGP) | 88,00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 1.334,95 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 6,88 | ||||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 6,88 | ||||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 39,19 | ||||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 39,19 | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 526,00 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 526,00 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 572,07 | |||||
TOTAL Dirección y organización de la Administración Pública | 24.745,79 | |||||
v | 000X | Transferencias internas | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 41 | A Organismos Autónomos | 12.320,04 | |||
v | 418 | Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | 12.320,04 | |||
v | 43 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | 1.477,39 | |||
v | 437 | Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno | 1.477,39 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 13.797,43 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 71 | A Organismos Autónomos | 340,00 | |||
v | 718 | Al Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) | 340,00 | |||
v | 73 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | 210,50 | |||
v | 737 | Al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno | 210,50 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 550,50 | |||||
TOTAL Transferencias internas | 14.347,93 | |||||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE FUNCIÓN PÚBLICA | 39.093,72 | |||||
v | 03 | SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL | ||||
v | 467G | Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 66,05 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 66,05 | ||||
10000 | Retribuciones básicas | 17,95 | ||||
10001 | Retribuciones complementarias | 48,10 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 9.332,61 | |||
120 | Retribuciones básicas | 4.437,26 | ||||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 1.074,42 | ||||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 946,55 | ||||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 670,52 | ||||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 227,04 | ||||
12005 | Trienios | 735,28 | ||||
12006 | Pagas extraordinarias | 783,45 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 4.895,35 | ||||
12100 | Complemento de destino | 1.975,44 | ||||
12101 | Complemento específico | 2.919,91 | ||||
v | 13 | Laborales | 133,33 | |||
130 | Laboral fijo | 133,33 | ||||
13000 | Retribuciones básicas | 117,69 | ||||
13001 | Otras remuneraciones | 15,64 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 518,94 | |||
160 | Cuotas sociales | 518,94 | ||||
v | 16000 | Seguridad Social | 518,94 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 10.050,93 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4.345,25 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 4.345,25 | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 12.154,91 | |||
220 | Material de oficina | 383,72 | ||||
22000 | Ordinario no inventariable | 233,25 | ||||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 41,01 | ||||
22002 | Material informático no inventariable | 109,46 | ||||
222 | Comunicaciones | 598,89 | ||||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 598,89 | ||||
225 | Tributos | 4,00 | ||||
22500 | Estatales | 4,00 | ||||
226 | Gastos diversos | 10,29 | ||||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 4,68 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 5,61 | ||||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 11.158,01 | ||||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 11.154,28 | ||||
22799 | Otros | 3,73 | ||||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 76,70 | |||
230 | Dietas | 34,55 | ||||
231 | Locomoción | 42,15 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 16.576,86 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.678,09 | ||||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.678,09 | ||||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.227,97 | ||||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.227,97 | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 16.298,81 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 16.298,81 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 19.204,87 | |||||
TOTAL Investigación y desarrollo de la Sociedad de la Información | 45.832,66 | |||||
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIGITAL | 45.832,66 | |||||
v | 04 | SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL | ||||
v | 921P | Administración periférica del Estado | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 1.255,14 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 1.255,14 | ||||
10000 | Retribuciones básicas | 341,01 | ||||
10001 | Retribuciones complementarias | 914,13 | ||||
v | 11 | Personal eventual | 5.277,66 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 5.277,66 | ||||
11000 | Retribuciones básicas | 2.117,81 | ||||
11001 | Retribuciones complementarias | 3.159,85 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 149.478,25 | |||
120 | Retribuciones básicas | 76.988,37 | ||||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 12.898,28 | ||||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 9.073,46 | ||||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 12.751,63 | ||||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 16.110,27 | ||||
12004 | Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E | 124,14 | ||||
12005 | Trienios | 11.550,22 | ||||
12006 | Pagas extraordinarias | 14.480,37 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 72.489,88 | ||||
12100 | Complemento de destino | 30.733,98 | ||||
12101 | Complemento específico | 38.910,09 | ||||
12102 | Indemnización por residencia | 2.153,65 | ||||
12103 | Otros complementos | 692,16 | ||||
v | 13 | Laborales | 24.518,65 | |||
130 | Laboral fijo | 21.976,11 | ||||
13000 | Retribuciones básicas | 20.013,58 | ||||
13001 | Otras remuneraciones | 1.962,53 | ||||
131 | Laboral eventual | 2.542,54 | ||||
v | 15 | Incentivos al rendimiento | 11.150,94 | |||
150 | Productividad | 11.097,45 | ||||
151 | Gratificaciones | 53,49 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 9.314,75 | |||
160 | Cuotas sociales | 7.887,51 | ||||
v | 16000 | Seguridad Social | 7.887,51 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 1.427,24 | ||||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 209,30 | |||
v | 16204 | Acción social | 636,61 | |||
16205 | Seguros | 254,08 | ||||
16209 | Otros | 327,25 | ||||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 200.995,39 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 20 | Arrendamientos y cánones | 2.705,20 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 2.668,20 | |||
204 | Arrendamientos de medios de transporte | 1,00 | ||||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 36,00 | ||||
v | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 4.913,70 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 2.313,70 | ||||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 805,00 | ||||
214 | Elementos de transporte | 340,00 | ||||
215 | Mobiliario y enseres | 365,00 | ||||
216 | Equipos para procesos de la información | 1.090,00 | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 24.216,29 | |||
220 | Material de oficina | 1.593,30 | ||||
22000 | Ordinario no inventariable | 780,60 | ||||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 510,00 | ||||
22002 | Material informático no inventariable | 302,70 | ||||
221 | Suministros | 9.069,00 | ||||
22100 | Energía eléctrica | 4.379,90 | ||||
22101 | Agua | 305,00 | ||||
22102 | Gas | 450,00 | ||||
22103 | Combustible | 1.160,50 | ||||
22104 | Vestuario | 184,40 | ||||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 1.672,70 | ||||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 80,00 | ||||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 147,00 | ||||
22199 | Otros suministros | 689,50 | ||||
222 | Comunicaciones | 579,33 | ||||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 579,33 | ||||
223 | Transportes | 180,62 | ||||
224 | Primas de seguros | 105,00 | ||||
225 | Tributos | 1.559,30 | ||||
22500 | Estatales | 12,00 | ||||
22501 | Autonómicos | 22,30 | ||||
22502 | Locales | 1.525,00 | ||||
226 | Gastos diversos | 495,04 | ||||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 232,70 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 111,85 | ||||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 70,00 | ||||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 3,00 | ||||
v | 22611 | Gastos protocolarios y representativos derivados de actos institucionales | 77,49 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 10.634,70 | ||||
22700 | Limpieza y aseo | 6.760,55 | ||||
22701 | Seguridad | 2.366,05 | ||||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.350,00 | ||||
22799 | Otros | 158,10 | ||||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 742,93 | |||
230 | Dietas | 297,70 | ||||
231 | Locomoción | 251,98 | ||||
232 | Traslado | 20,00 | ||||
233 | Otras indemnizaciones | 173,25 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 32.578,12 | |||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | ||||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 2.763,20 | |||
v | 352 | Intereses de demora | 2.763,20 | |||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 2.763,20 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 26,70 | |||
v | 481 | Pensión vitalicia como consecuencia de la Sentencia de 20 de abril de 1994 de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid (Asunto "Alcalá 20") | 22,71 | |||
v | 488 | Pensiones de jubilación complementaria correspondientes a personal no funcionario | 3,99 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 26,70 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.579,76 | ||||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.579,76 | ||||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 9.459,06 | ||||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 9.459,06 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 12.038,82 | |||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | ||||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 305,13 | |||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 305,13 | |||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 182,82 | ||||
v | 83010 | Anticipos a jurados de expropiación forzosa | 122,31 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 305,13 | |||||
TOTAL Administración periférica del Estado | 248.707,36 | |||||
v | 922M | Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 10 | Altos cargos | 253,87 | |||
100 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 253,87 | ||||
10000 | Retribuciones básicas | 71,51 | ||||
10001 | Retribuciones complementarias | 182,36 | ||||
v | 11 | Personal eventual | 213,42 | |||
110 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones | 213,42 | ||||
11000 | Retribuciones básicas | 63,12 | ||||
11001 | Retribuciones complementarias | 150,30 | ||||
v | 12 | Funcionarios | 7.492,63 | |||
120 | Retribuciones básicas | 3.457,64 | ||||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 983,59 | ||||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 378,00 | ||||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 514,40 | ||||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 369,07 | ||||
12005 | Trienios | 575,43 | ||||
12006 | Pagas extraordinarias | 637,15 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 3.825,43 | ||||
12100 | Complemento de destino | 1.620,11 | ||||
12101 | Complemento específico | 2.205,32 | ||||
123 | Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero | 209,56 | ||||
12300 | Indemnización por destino en el extranjero | 209,56 | ||||
v | 13 | Laborales | 488,55 | |||
130 | Laboral fijo | 488,55 | ||||
13000 | Retribuciones básicas | 183,66 | ||||
13001 | Otras remuneraciones | 304,89 | ||||
v | 15 | Incentivos al rendimiento | 1.610,23 | |||
150 | Productividad | 1.554,23 | ||||
151 | Gratificaciones | 56,00 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 669,73 | |||
160 | Cuotas sociales | 600,47 | ||||
v | 16000 | Seguridad Social | 600,47 | |||
162 | Gastos sociales del personal | 69,26 | ||||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 21,73 | |||
16201 | Economatos y comedores | 0,79 | ||||
v | 16204 | Acción social | 38,27 | |||
16205 | Seguros | 0,76 | ||||
16209 | Otros | 7,71 | ||||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 10.728,43 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 20 | Arrendamientos y cánones | 899,80 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 887,80 | |||
205 | Arrendamientos de mobiliario y enseres | 12,00 | ||||
v | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 377,37 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 228,61 | ||||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 105,74 | ||||
215 | Mobiliario y enseres | 43,02 | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 441,04 | |||
220 | Material de oficina | 12,00 | ||||
22000 | Ordinario no inventariable | 7,20 | ||||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 4,50 | ||||
22002 | Material informático no inventariable | 0,30 | ||||
221 | Suministros | 248,11 | ||||
22100 | Energía eléctrica | 208,63 | ||||
22101 | Agua | 7,71 | ||||
22102 | Gas | 27,77 | ||||
22104 | Vestuario | 1,80 | ||||
22106 | Productos farmacéuticos y material sanitario | 0,90 | ||||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 0,40 | ||||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 0,90 | ||||
223 | Transportes | 31,00 | ||||
225 | Tributos | 31,58 | ||||
22502 | Locales | 31,58 | ||||
226 | Gastos diversos | 46,92 | ||||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 22,80 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 24,12 | ||||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 71,43 | ||||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 69,63 | ||||
22799 | Otros | 1,80 | ||||
v | 23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 103,32 | |||
230 | Dietas | 44,18 | ||||
231 | Locomoción | 49,38 | ||||
232 | Traslado | 7,50 | ||||
233 | Otras indemnizaciones | 2,26 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.821,53 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 30,00 | |||
v | 482 | A la Fundación Manuel Giménez Abad | 30,00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 30,00 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2,95 | ||||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2,95 | ||||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 539,79 | ||||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 539,79 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 542,74 | |||||
TOTAL Organización territorial del Estado y desarrollo de sus sistemas de colaboración | 13.122,70 | |||||
v | 942A | Cooperación económica local del Estado | ||||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | ||||
v | 12 | Funcionarios | 1.878,02 | |||
120 | Retribuciones básicas | 904,98 | ||||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 331,13 | ||||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 95,44 | ||||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 80,62 | ||||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 96,92 | ||||
12005 | Trienios | 181,05 | ||||
12006 | Pagas extraordinarias | 119,82 | ||||
121 | Retribuciones complementarias | 973,04 | ||||
12100 | Complemento de destino | 430,21 | ||||
12101 | Complemento específico | 542,83 | ||||
v | 16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 363,49 | |||
160 | Cuotas sociales | 363,49 | ||||
v | 16000 | Seguridad Social | 363,49 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 2.241,51 | |||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | ||||
v | 21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 60,00 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 60,00 | ||||
v | 22 | Material, suministros y otros | 941,66 | |||
226 | Gastos diversos | 398,53 | ||||
22605 | Asistencia técnica para la gestión de las ayudas de la Unión Europea. | 380,43 | ||||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 18,10 | ||||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 543,13 | ||||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 54,37 | ||||
22708 | Asistencia técnica externa para la gestión de las ayudas de la Unión Europea. | 488,76 | ||||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 1.001,66 | |||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | ||||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 2.000,00 | |||
v | 480 | A la Federación Española de Municipios y Provincias | 2.000,00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 2.000,00 | |||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | ||||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 225,00 | ||||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 225,00 | ||||
TOTAL INVERSIONES REALES | 225,00 | |||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | ||||
v | 75 | A Comunidades Autónomas | 30.000,00 | |||
v | 753 | A la Comunidad Autónoma de Aragón para financiar proyectos de inversión en la provincia de Teruel, incluyendo compensaciones por regularizaciones de ejercicios anteriores | 30.000,00 | |||
v | 76 | A Entidades Locales | 1.800,00 | |||
v | 760 | A las Entidades Locales, como aportación a la financiación de sus inversiones | 1.800,00 | |||
v | 76001 | Al Ayuntamiento de Telde para la rehabilitación de instalaciones municipales | 1.000,00 | |||
v | 76002 | Al Cabildo Insular de Fuerteventura para actuaciones relacionadas con un plan insular de accesibilidad universal | 800,00 | |||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 31.800,00 | |||||
TOTAL Cooperación económica local del Estado | 37.268,17 | |||||
TOTAL SECRETARÍA DE ESTADO DE POLÍTICA TERRITORIAL | 299.098,23 | |||||
TOTAL MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y FUNCIÓN PÚBLICA | 393.283,77 |