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Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ESTADO
Sección: 21 MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
PRESUPUESTO
2018-P
(Miles de euros)
Servicio
Programa
Económica
Explicación
Total
v
01
MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
v
411M
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
194,22
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
194,22
10000
Retribuciones básicas
107,02
10001
Retribuciones complementarias
87,20
v
11
Personal eventual
480,85
110
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
480,85
11000
Retribuciones básicas
184,65
11001
Retribuciones complementarias
296,20
v
12
Funcionarios
2.448,01
120
Retribuciones básicas
1.176,11
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
441,74
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
20,02
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
100,54
12005
Trienios
304,73
12006
Pagas extraordinarias
309,08
121
Retribuciones complementarias
1.214,41
12100
Complemento de destino
511,19
12101
Complemento específico
703,22
124
Retribuciones de funcionarios en prácticas
57,49
12406
Pagas extraordinarias
57,49
v
13
Laborales
132,77
130
Laboral fijo
132,77
13000
Retribuciones básicas
131,75
13001
Otras remuneraciones
1,02
v
15
Incentivos al rendimiento
6.346,67
150
Productividad
5.746,89
151
Gratificaciones
599,78
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.495,12
160
Cuotas sociales
208,95
v
16000
Seguridad Social
208,95
162
Gastos sociales del personal
1.286,17
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
338,15
16201
Economatos y comedores
8,04
16202
Transporte de personal
315,05
v
16204
Acción social
242,18
16205
Seguros
356,45
16209
Otros
26,30
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
11.097,64
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
v
20
Arrendamientos y cánones
880,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
800,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
15,00
205
Arrendamientos de mobiliario y enseres
20,00
209
Cánones
45,00
v
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
4.168,10
210
Infraestructura y bienes naturales
13,00
212
Edificios y otras construcciones
360,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
2.210,00
214
Elementos de transporte
125,00
215
Mobiliario y enseres
628,00
216
Equipos para procesos de la información
703,10
218
Bienes situados en el exterior
27,00
219
Otro inmovilizado material
102,00
v
22
Material, suministros y otros
11.379,05
220
Material de oficina
219,00
22000
Ordinario no inventariable
95,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
70,00
22002
Material informático no inventariable
4,00
22015
Material de oficina en el exterior
50,00
221
Suministros
4.421,90
22100
Energía eléctrica
2.154,00
22101
Agua
15,00
22102
Gas
110,00
22103
Combustible
519,90
22104
Vestuario
25,00
22105
Alimentación
31,00
22106
Productos farmacéuticos y material sanitario
835,00
22111
Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte
75,00
22112
Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones
65,00
22115
Suministros en el exterior
102,00
22199
Otros suministros
490,00
222
Comunicaciones
170,00
22200
Servicios de telecomunicaciones
8,00
22201
Postales y mensajería
64,00
22215
Comunicaciones en el exterior
92,00
22299
Otras
6,00
223
Transportes
650,00
224
Primas de seguros
60,00
225
Tributos
596,15
22500
Estatales
10,00
22501
Autonómicos
5,00
22502
Locales
580,15
22515
Tributos en el exterior
1,00
226
Gastos diversos
1.129,51
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
35,00
22602
Publicidad y propaganda
35,00
22603
Jurídicos, contenciosos
554,51
22606
Reuniones, conferencias y cursos
440,00
22607
Oposiciones y pruebas selectivas
8,00
22615
Gastos diversos en el exterior
18,00
22699
Otros
39,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
4.132,49
22700
Limpieza y aseo
1.039,99
22701
Seguridad
143,65
22705
Procesos electorales y consultas populares
1.650,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
910,49
22715
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales en el exterior
17,35
22799
Otros
371,01
v
23
Indemnizaciones por razón del servicio
2.445,00
230
Dietas
1.005,00
231
Locomoción
1.150,00
232
Traslado
80,00
233
Otras indemnizaciones
210,00
v
24
Gastos de publicaciones
220,00
240
Gastos de edición y distribución
220,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
19.092,15
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
22,17
v
352
Intereses de demora
13,67
v
359
Otros gastos financieros
8,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
22,17
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
47
A empresas privadas
73,32
v
471
Cumplimiento de sentencias de los Tribunales de Justicia.
73,32
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
3.107,29
v
480
Subvención a la Comisión Gestora de la extinta CONCA
188,00
v
482
Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas.
1.776,06
v
483
Organizaciones Profesionales Agrarias y otras Entidades Asociativas para su participación y presencia internacional.
753,19
v
484
Sindicatos de Trabajadores de los sectores agroalimentario y medioambiental para la realización de actividades y proyectos de especial interés para el desarrollo de dichos sectores
376,04
v
487
Pensiones a familias de carácter civil
8,00
v
488
Protección familiar
6,00
v
49
Al exterior
1.685,58
v
490
A Organizaciones Internacionales
1.685,58
49001
Contribución obligatoria a la Organización Internacional para el Desarrollo de la Pesca en Europa Oriental y Central (EUROFISH)
61,30
49002
Contribución obligatoria a la Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV)
212,52
49003
Contribución obligatoria a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)
171,28
49004
Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional del Mar Mediterráneo
4,00
49007
Contribución Obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Poblaciones Pelágicas
3,50
49009
Contribución obligatoria al Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)
55,80
49010
Contribución obligatoria a la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV)
104,59
49013
Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Suroccidentales
6,00
49015
Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Tractores
13,00
49016
Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Semillas
12,00
49017
Contribución obligatoria a los códigos y sistemas agrarios de la OCDE/Materiales de reproducción forestal
6,67
49020
Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de Flotas de Gran Altura/Larga Distancia
139,81
49021
Contribución obligatoria a la Comisión Europea para el Control de la Fiebre Aftosa de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
20,90
49022
Contribución obligatoria al Acuerdo de cooperación entre la Dirección General de Estructuras y Mercados Pesqueros y FAO (GLOBEFISH)
31,00
49024
Contribución obligatoria al Consejo Consultivo Regional de las Aguas Noroccidentales
4,40
49026
Contribución obligatoria a la Comisión General de Pesca del Mediterráneo de la FAO
93,61
49031
Contribución voluntaria al Proceso paneuropeo sobre protección de los bosques (Proceso Forest Europe)
80,00
49032
Contribución al Consejo Internacional de la Caza (CIC)
14,40
49033
Contribución a la Asociación Europea de Ciencia Animal (EAAP)
30,00
49034
Contribución de España a la FAO como punto focal regional europeo para recursos genéticos animales (ERPF/FAO)
5,00
49035
Contribución de España al programa de FAO de profesionales asociados (APO)
281,80
49040
Contribución voluntaria al European Forest Institute (EFI)
50,00
49044
Colaboración con la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) para conseguir las mejores prácticas de gobernanza como medio de prevención y control de enfermedades animales emergentes y re-emergentes.
255,00
49045
Contribución al laboratorio central de veterinaria a la sociedad internacional de genética animal (ISAG)
0,50
49047
Contribución al Consejo Consultivo de Acuicultura
6,00
49048
Contribución al Consejo Consultivo sobre los mercados pesqueros
2,00
49055
Contribución al programa Europeo de Recursos Genéticos Forestales (EUFORGEN)
15,50
49056
Contribución al programa ICP-Forest
5,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
4.866,19
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
216,46
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
216,46
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.221,83
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.221,83
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
300,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
300,00
TOTAL INVERSIONES REALES
2.738,29
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
300,00
v
750
Subvenciones, indemnizaciones y ayudas.
300,00
v
77
A empresas privadas
5.663,10
v
770
Apoyo financiero por daños ocasionados por la sequía y otras causas extraordinarias.
5.663,10
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
104,70
v
780
Becas de formación.
104,70
78001
Becas de formación en general.
104,70
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
6.067,80
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
124,20
v
830
Préstamos a corto plazo
4,83
83008
Familias e instituciones sin fines de lucro
4,83
v
831
Préstamos a largo plazo
119,37
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
119,37
v
84
Constitución de depósitos y fianzas
10,00
v
841
Fianzas
10,00
84101
A largo plazo
10,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
134,20
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
44.018,44
v
416A
Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
1,50
v
440
Consorcio de Compensación de Seguros. Cobertura de pérdidas del Seguro Agrario Combinado.
1,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1,50
TOTAL Previsión de riesgos en las producciones agrarias y pesqueras
1,50
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
215.683,31
v
414
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
215.683,31
v
41400
Para subvenciones del Plan Anual de Seguros Agrarios y liquidación de planes anteriores
211.267,56
41401
Para gastos de funcionamiento y otras subvenciones
4.415,75
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
215.683,31
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
748,81
v
714
Entidad Estatal de Seguros Agrarios (ENESA)
748,81
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
748,81
TOTAL Transferencias internas
216.432,12
TOTAL MINISTERIO, SUBSECRETARÍA Y SERVICIOS GENERALES
260.452,06
v
02
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
v
411M
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
9.283,35
120
Retribuciones básicas
2.244,69
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
947,44
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
321,96
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
205,84
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
260,81
12005
Trienios
271,90
12006
Pagas extraordinarias
236,74
121
Retribuciones complementarias
2.887,09
12100
Complemento de destino
1.237,62
12101
Complemento específico
1.649,47
123
Indemnizaciones percibidas por destino en el extranjero
4.151,57
12300
Indemnización por destino en el extranjero
4.130,23
12301
Indemnización por educación
21,34
v
13
Laborales
1.438,03
130
Laboral fijo
1.275,42
13000
Retribuciones básicas
1.264,53
13001
Otras remuneraciones
10,89
131
Laboral eventual
162,61
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
714,69
160
Cuotas sociales
708,59
v
16000
Seguridad Social
708,59
162
Gastos sociales del personal
6,10
16205
Seguros
6,10
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
11.492,72
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
0,92
v
359
Otros gastos financieros
0,92
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
0,92
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
60,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
60,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
4.969,62
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
4.969,62
TOTAL INVERSIONES REALES
5.029,62
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
16.523,26
TOTAL SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA
16.523,26
v
03
DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
v
411M
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
6.007,53
120
Retribuciones básicas
3.264,53
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
167,23
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
540,99
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
490,02
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
480,53
12004
Sueldos del personal de agrupaciones profesionales y grupo E
35,82
12005
Trienios
600,35
12006
Pagas extraordinarias
949,59
121
Retribuciones complementarias
2.743,00
12100
Complemento de destino
1.310,85
12101
Complemento específico
1.432,15
v
13
Laborales
2.915,14
130
Laboral fijo
2.790,83
13000
Retribuciones básicas
2.631,94
13001
Otras remuneraciones
158,89
131
Laboral eventual
124,31
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
2.424,16
160
Cuotas sociales
2.424,16
v
16000
Seguridad Social
2.424,16
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
11.403,48
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.595,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.595,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
5.878,48
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
5.878,48
TOTAL INVERSIONES REALES
9.473,48
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
20.876,96
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS
20.876,96
v
04
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
v
411M
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
66,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
66,05
10000
Retribuciones básicas
17,95
10001
Retribuciones complementarias
48,10
v
12
Funcionarios
1.212,54
120
Retribuciones básicas
603,89
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
206,96
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
35,79
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
44,79
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
67,10
12005
Trienios
127,29
12006
Pagas extraordinarias
121,96
121
Retribuciones complementarias
608,65
12100
Complemento de destino
264,35
12101
Complemento específico
344,30
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
182,77
160
Cuotas sociales
182,77
v
16000
Seguridad Social
182,77
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.461,36
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
16,18
v
352
Intereses de demora
16,18
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
16,18
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
1.477,54
v
412M
Regulación de los mercados agrarios
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
49
Al exterior
36.926,40
v
490
Abono al Tesoro Público, por cuenta del Organismo Autónomo Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) de las diferencias puestas de manifiesto en las liquidaciones con la Unión Europea correspondientes al FEAGA.
36.926,40
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
36.926,40
TOTAL Regulación de los mercados agrarios
36.926,40
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
41
A Organismos Autónomos
41.874,75
v
412
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)
4.172,18
v
413
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
14.845,57
v
414
Al Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) para atender gastos de ayuda alimentaria
22.857,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
41.874,75
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
32.042,35
v
712
Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA)
574,80
v
713
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA)
18.148,23
v
714
Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA). Programa Nacional de Desarrollo Rural 2015-2020
13.319,32
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
32.042,35
TOTAL Transferencias internas
73.917,10
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN
112.321,04
v
05
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
v
412C
Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
4.517,15
120
Retribuciones básicas
2.233,57
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
965,83
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
190,89
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
134,37
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
119,28
12005
Trienios
376,03
12006
Pagas extraordinarias
447,17
121
Retribuciones complementarias
2.283,58
12100
Complemento de destino
981,50
12101
Complemento específico
1.302,08
v
13
Laborales
51,28
130
Laboral fijo
51,28
13000
Retribuciones básicas
48,43
13001
Otras remuneraciones
2,85
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
238,68
160
Cuotas sociales
238,68
v
16000
Seguridad Social
238,68
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
4.863,76
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
47
A empresas privadas
450,00
v
470
Asociación Española de Sociedades Españolas Organizadoras de Carreras de Caballos y Actividades Hípicas, para subvencionar carreras nacionales de caballos españoles, premios y otras actividades relacionadas con las carreras
450,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
472,00
v
480
Programa técnico formativo en producciones y mercados agrarios
150,00
v
484
Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), para el funcionamiento de esta entidad, y actividades de promoción, conservación y mejora de las razas puras
282,00
v
485
Federación Española de Razas Autóctonas en peligro de extinción (FEDERAPES), para el funcionamiento de esa entidad, y actividades de promoción, conservación y mejora de las razas puras
40,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
922,00
v
6
INVERSIONES REALES
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
100,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
7.000,53
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
7.000,53
TOTAL INVERSIONES REALES
7.100,53
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
26.362,00
v
750
Fomento de la innovación tecnológica
4.652,00
75001
Ordenación y fomento de la mejora ganadera. Conservación de la biodiversidad.
2.900,00
75002
Calidad de las variedades vegetales y certificación de los materiales de reproducción.
1.752,00
v
755
Mejora de la organización de la producción y reordenación de los sectores productivos.
2.710,00
75502
Fomento de la apicultura
2.710,00
v
756
Apoyo a la producción agrícola en el marco del Programa de Opciones Específicas por la lejanía y la Insularidad (POSEI)
15.000,00
v
757
Mejora del sector hortofruticola y cultivos industriales
4.000,00
v
76
A Entidades Locales
800,00
v
760
Al Ayuntamiento de Agüimes para la construcción del Recinto Ferial y Mercado Municipal
800,00
v
77
A empresas privadas
5.100,00
v
770
Fomento de la innovación tecnológica.
100,00
77002
Fomento de la investigación, desarrollo e innovación en los sectores ganaderos
100,00
v
771
Fomento de la modernización de maquinaria y tecnología agrícola
5.000,00
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
4.600,00
v
780
Federacion Española de Asociaciones de Ganado Selecto (FEAGAS), para la gestión de los libros genealógicos y desarrollo de programas de mejora de razas ganaderas
4.600,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
36.862,00
TOTAL Competitividad y calidad de la producción y los mercados agrarios
49.748,29
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS
49.748,29
v
06
DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
v
412D
Competitividad y calidad de la sanidad agraria
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
5.024,42
120
Retribuciones básicas
2.537,98
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.255,58
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
190,89
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
161,24
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
96,91
12005
Trienios
386,19
12006
Pagas extraordinarias
447,17
121
Retribuciones complementarias
2.486,44
12100
Complemento de destino
1.111,92
12101
Complemento específico
1.374,52
v
13
Laborales
473,36
130
Laboral fijo
473,36
13000
Retribuciones básicas
460,18
13001
Otras remuneraciones
13,18
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
660,56
160
Cuotas sociales
660,56
v
16000
Seguridad Social
660,56
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.214,99
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
140,00
v
480
Becas de formación en general
140,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
140,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
21.654,45
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
21.654,45
TOTAL INVERSIONES REALES
21.656,45
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
14.002,00
v
752
Sanidad de la producción agraria.
14.002,00
75202
Fomento de agrupaciones fitosanitarias y de producción integrada.
1,00
75203
Prevención y lucha contra plagas
6.000,00
75204
Programas estatales de erradicación de enfermedades de los animales.
8.000,00
75205
Fomento de asociacionismo para la defensa sanitaria ganadera.
1,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
14.002,00
TOTAL Competitividad y calidad de la sanidad agraria
42.013,44
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRARIA
42.013,44
v
07
DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
v
413A
Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
5.911,22
120
Retribuciones básicas
3.079,09
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
1.007,21
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
441,43
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
277,68
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
164,01
12005
Trienios
589,45
12006
Pagas extraordinarias
599,31
121
Retribuciones complementarias
2.832,13
12100
Complemento de destino
1.292,15
12101
Complemento específico
1.539,98
v
13
Laborales
119,66
130
Laboral fijo
119,66
13000
Retribuciones básicas
115,76
13001
Otras remuneraciones
3,90
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
753,53
160
Cuotas sociales
753,53
v
16000
Seguridad Social
753,53
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
6.841,06
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
47
A empresas privadas
80,00
v
472
Convenio de colaboración con la Fundación Dieta Mediterránea, para promocionar las características de la "dieta mediterránea" y los productos que la componen
80,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1.198,32
v
480
Becas de formación
398,32
v
482
Subvenciones al sector comercial pesquero para ampliación de mercados.
400,00
v
483
Convenio con el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria
400,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.278,32
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
200,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
200,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
742,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
742,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
18.621,29
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
18.621,29
TOTAL INVERSIONES REALES
19.563,29
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
77
A empresas privadas
2.857,00
v
771
Fomento del cooperativismo agrario para la estructuración de la oferta.
2.500,00
v
776
Fomento de la industrialización agroalimentaria
357,00
77602
Subvenciones Plan Alta Formación
357,00
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.015,73
v
785
Convenios de colaboración con Entidades sin ánimo de lucro.
2.015,73
v
78500
Convenio de colaboración con la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), para la ejecución de actuaciones de fomento, innovación y fortalecimiento del sector industrial agroalimentario
754,48
v
78501
Convenio Marco de colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España
1.011,25
v
78502
Convenio de colaboración con Cooperativas Agroalimentarias de España
250,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
4.872,73
TOTAL Competitividad industria agroalimentaria y calidad alimentaria
32.555,40
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA
32.555,40
v
08
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y POLÍTICA FORESTAL
v
414A
Gestión de recursos hídricos para el regadío
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
1.188,33
120
Retribuciones básicas
573,81
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
234,56
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
83,51
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
17,92
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
22,37
12005
Trienios
106,71
12006
Pagas extraordinarias
108,74
121
Retribuciones complementarias
614,52
12100
Complemento de destino
260,10
12101
Complemento específico
354,42
v
13
Laborales
136,82
130
Laboral fijo
136,82
13000
Retribuciones básicas
133,66
13001
Otras remuneraciones
3,16
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
212,14
160
Cuotas sociales
212,14
v
16000
Seguridad Social
212,14
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.537,29
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
55,50
v
352
Intereses de demora
55,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
55,50
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
250,00
v
484
Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (FENACORE) para gastos de formación, asesoramiento y apoyo a las Comunidades de Regantes de España
250,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
250,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
36.787,96
601
Otras
36.787,96
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
2.059,00
611
Otras
2.059,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
50,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
50,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
983,50
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
983,50
TOTAL INVERSIONES REALES
39.880,46
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
85
Adquisición de acciones y participaciones del Sector Público
18.003,32
v
851
Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias, S.A. (SEIASA)
18.003,32
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
18.003,32
TOTAL Gestión de recursos hídricos para el regadío
59.726,57
v
414B
Desarrollo del medio rural
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
3.621,25
120
Retribuciones básicas
1.839,64
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
496,71
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
298,26
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
143,32
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
149,10
12005
Trienios
376,22
12006
Pagas extraordinarias
376,03
121
Retribuciones complementarias
1.781,61
12100
Complemento de destino
792,85
12101
Complemento específico
988,76
v
13
Laborales
181,46
130
Laboral fijo
155,05
13000
Retribuciones básicas
145,43
13001
Otras remuneraciones
9,62
131
Laboral eventual
26,41
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
406,23
160
Cuotas sociales
406,23
v
16000
Seguridad Social
406,23
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
4.265,59
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
50,00
v
451
A la Universidad de Alcalá de Henares para funciones de Secretariado del Programa Operativo ESPON
50,00
v
47
A empresas privadas
563,20
v
470
Actuaciones para jóvenes del medio rural
563,20
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
2.754,40
v
480
Becas de formación en materia de desarrollo rural
211,60
v
481
Fomento de asociacionismo
140,00
v
48100
Red Estatal de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible
70,00
v
48101
Red Española de Desarrollo Rural para acciones de promoción del desarrollo rural integral y sostenible
70,00
v
485
Promoción de actuaciones de la mujer rural
550,00
48501
Ayudas a entidades de mujeres rurales de ámbito nacional
400,00
48502
Premios de excelencia para mujeres del medio rural
150,00
v
486
Ayudas a la formación profesional agraria
1.852,80
48600
Ayudas a la formación profesional en cursos y estancias ocupados
1.600,00
48601
Ayudas a la formación profesional en cursos y estancias no ocupados
252,80
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
3.367,60
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
3.500,00
601
Otras
3.500,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
12.800,00
611
Otras
12.800,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
6.340,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
4.210,00
641
Inversiones inmateriales relacionadas con las inversiones en infraestructuras rurales
2.130,00
TOTAL INVERSIONES REALES
22.640,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
104.500,00
v
756
Financiación AGE a los PDRs 2014-2020
104.500,00
v
77
A empresas privadas
1.102,11
v
773
Promoción y diversificación de la economía rural
1.052,11
77304
Creación de grupos operativos y financiación de proyectos de innovación
1.052,11
v
777
Modernización de explotaciones.
50,00
77700
Modernización de explotaciones, instalación de jóvenes agricultores, planes de mejora y otras actuaciones.
50,00
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
10,00
v
782
Proyecto LIFE Natura 2000. "Conecting people with biodiversity". Sociedad Española de Ornitología/Bird life.
10,00
v
79
Al exterior
59,72
v
790
Programa Operativo ESPON
59,72
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
105.671,83
TOTAL Desarrollo del medio rural
135.945,02
v
417A
Desarrollo de la política forestal
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
12
Funcionarios
2.123,21
120
Retribuciones básicas
1.069,57
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
372,53
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
178,96
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
44,79
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
82,01
12005
Trienios
188,02
12006
Pagas extraordinarias
203,26
121
Retribuciones complementarias
1.053,64
12100
Complemento de destino
458,65
12101
Complemento específico
594,99
v
13
Laborales
440,01
130
Laboral fijo
440,01
13000
Retribuciones básicas
420,24
13001
Otras remuneraciones
19,77
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
341,20
160
Cuotas sociales
341,20
v
16000
Seguridad Social
341,20
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
2.904,42
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
120,00
v
488
Confederación de Organizaciones de Selvicultores de España (COSE)
100,00
v
489
A la Sociedad Española para el Estudio de los Pastos para el III Congreso Nacional de Vías Pecuarias y Trashumancia
20,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
120,00
v
6
INVERSIONES REALES
60
Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general
17.000,00
601
Otras
17.000,00
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
83.500,00
612
Otras inversiones del medio natural y política forestal
83.500,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.005,20
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
1.005,20
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.444,84
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
3.444,84
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
14.000,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
14.000,00
TOTAL INVERSIONES REALES
118.950,04
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
220,00
v
741
Fondo de Compensación de Incendios para la cobertura del riesgo de accidentes a las personas que intervienen en la extinción de incendios.
220,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
220,00
TOTAL Desarrollo de la política forestal
122.194,46
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL, INNOVACIÓN Y POLÍTICA FORESTAL
317.866,05
v
09
SECRETARÍA GENERAL DE PESCA
v
411M
Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
66,05
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
66,05
10000
Retribuciones básicas
17,95
10001
Retribuciones complementarias
48,10
v
12
Funcionarios
1.502,79
120
Retribuciones básicas
746,79
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
179,37
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
95,44
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
89,58
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
89,46
12005
Trienios
142,28
12006
Pagas extraordinarias
150,66
121
Retribuciones complementarias
756,00
12100
Complemento de destino
326,56
12101
Complemento específico
429,44
v
13
Laborales
73,91
130
Laboral fijo
73,91
13000
Retribuciones básicas
73,12
13001
Otras remuneraciones
0,79
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
243,91
160
Cuotas sociales
243,91
v
16000
Seguridad Social
243,91
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.886,66
TOTAL Dirección y Servicios Generales de Agricultura, Pesca y Alimentación
1.886,66
TOTAL SECRETARÍA GENERAL DE PESCA
1.886,66
v
10
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS
v
415A
Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
1.567,46
120
Retribuciones básicas
762,77
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
275,95
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
119,30
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
44,79
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
37,28
12005
Trienios
133,00
12006
Pagas extraordinarias
152,45
121
Retribuciones complementarias
804,69
12100
Complemento de destino
341,09
12101
Complemento específico
463,60
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
148,95
160
Cuotas sociales
148,95
v
16000
Seguridad Social
148,95
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
1.773,06
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
44
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
300,00
v
440
Ayudas a la fundación Biodiversidad para el mantenimiento de las actividades del Observatorio Español de Acuicultura (OESA)
300,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
126,56
v
482
Ayudas a la acuicultura
7,00
v
485
Becas de formación técnica y práctica en el área de pesca marítima.
119,56
v
49
Al exterior
105,00
v
490
Contribuciones voluntarias a programas de la FAO
105,00
v
49001
Programa FWP de la CGPM
15,00
v
49002
Programa COPEMED
90,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
531,56
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
6,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
5,00
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
5,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
15.563,63
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
15.413,63
641
PIMA ADAPTA Reservas Marinas: Actuaciones financiadas con ingresos procedentes de subastas de derechos de emisón
150,00
TOTAL INVERSIONES REALES
15.574,63
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
74
A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal
1.000,00
v
741
Planes nacionales de cultivos
1.000,00
v
78
A familias e instituciones sin fines de lucro
153,00
v
781
Fundación AZTI. Desarrollo de actividades de investigación en áreas relacionadas con la alimentación, la pesca y la oceanografía
153,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.153,00
TOTAL Protección de los recursos pesqueros y desarrollo sostenible
19.032,25
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS PESQUEROS
19.032,25
v
11
DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA
v
415B
Mejora de estructuras y mercados pesqueros
v
1
GASTOS DE PERSONAL
v
10
Altos cargos
56,65
100
Retribuciones básicas y otras remuneraciones
56,65
10000
Retribuciones básicas
17,55
10001
Retribuciones complementarias
39,10
v
12
Funcionarios
3.359,69
120
Retribuciones básicas
1.703,91
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
372,53
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
548,80
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
134,37
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
82,01
12005
Trienios
220,66
12006
Pagas extraordinarias
345,54
121
Retribuciones complementarias
1.655,78
12100
Complemento de destino
757,38
12101
Complemento específico
898,40
v
13
Laborales
43,92
130
Laboral fijo
43,92
13000
Retribuciones básicas
42,57
13001
Otras remuneraciones
1,35
v
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
609,77
160
Cuotas sociales
609,77
v
16000
Seguridad Social
609,77
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
4.070,03
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
648,24
v
483
Ayudas al fomento y apoyo del asociacionismo pesquero.
520,00
v
487
Becas formación en el área de ordenación pesquera.
100,00
v
488
Becas de perfeccionamiento en comercialización pesquera
28,24
v
49
Al exterior
50,00
v
491
A la FAO para el Registro Mundial de Buques
50,00
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
698,24
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
5,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
5,00
63
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
659,50
630
Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios
659,50
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
18.934,62
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
18.934,62
TOTAL INVERSIONES REALES
19.599,12
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
3.509,85
v
755
Programa Operativo FEMP (Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca) a CC.AA.
3.509,85
v
77
A empresas privadas
9.001,00
v
771
Control actividad pesquera "Diario de a bordo electrónico"
1,00
v
772
Ayudas desarrollo nueva OCM, productos pesqueros
6.500,00
v
774
Ayudas a programas operativos de la Unión Europea
1.500,00
v
776
Desarrollo tecnológico pesquero y acuícola
1.000,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
12.510,85
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
4.000,00
v
831
Préstamos a largo plazo
4.000,00
83101
Préstamo a sociedades de garantía recíproca
4.000,00
v
87
Aportaciones patrimoniales
2.000,00
v
870
Aportaciones patrimoniales
2.000,00
v
87001
Aportación patrimonial al Banco Europeo de Inversiones
2.000,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
6.000,00
TOTAL Mejora de estructuras y mercados pesqueros
42.878,24
TOTAL DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA
42.878,24
TOTAL MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN
916.153,65