Informe lineal
| |||||||||||
|
Prog. | Ar. | Proyec. Superproyec. | Denominación | Año ini. | Año fin | Com. | Prov. | Tipo | Coste total | Ley 2017 | Ley 2018 | Proyección 2019 | Proyección 2020 | Proyección 2021 |
337A | Administración del Patrimonio Histórico-Nacional | 196.102,72 | 15.010,52 | 23.070,13 | 32.223,20 | 23.007,42 | 22.107,42 | |||||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 114.345,31 | 3.600,00 | 11.480,13 | 20.633,20 | 1.780,00 | 880,00 | |||||||
Superproyecto | 114.345,31 | 3.600,00 | 11.480,13 | 20.633,20 | 1.780,00 | 880,00 | ||||||||
2013 25 103 9012 | BIENES HISTORICO ARTISTICOS DE PATRIMONIO NACIONAL | 2013 | 2021 | 93 | 93 | O | 864,49 | 675,00 | 130,00 | 130,00 | 250,00 | 250,00 | ||
2013 25 103 0010 | Bienes inmuebles histórico artísticos | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 229,95 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 70,00 | 70,00 | ||
2013 25 103 0011 | Bienes muebles histórico artístico | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 634,54 | 650,00 | 100,00 | 100,00 | 180,00 | 180,00 | ||
2013 25 103 9032 | DIVULGACION DEL PATRIMONIO NACIONAL | 2013 | 2021 | 93 | 93 | O | 62,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | ||
2013 25 103 0030 | Programación cultural | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 62,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 20,00 | 20,00 | ||
2013 25 103 9042 | INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACION | 2013 | 2021 | 93 | 93 | O | 2.222,16 | 1.010,00 | 320,00 | 320,00 | 610,00 | 610,00 | ||
2013 25 103 0040 | Informática y comunicaciones | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 730,46 | 220,00 | 100,00 | 100,00 | 210,00 | 210,00 | ||
2013 25 103 0041 | Bienes muebles uso del patrimonio no histórico artístico | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 705,49 | 460,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | ||
2013 25 103 0042 | Infraestructura operativa para actos oficiales | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 640,35 | 220,00 | 100,00 | 100,00 | 160,00 | 160,00 | ||
2013 25 103 0043 | Seguridad | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 145,86 | 110,00 | 20,00 | 20,00 | 40,00 | 40,00 | ||
2013 25 103 9052 | MUSEO DE COLECCIONES REALES | 2013 | 2021 | 16 | 28 | O | 111.196,66 | 1.900,00 | 11.020,13 | 20.173,20 | 900,00 | |||
2013 25 103 0050 | Obras del Museo de Colecciones reales | 2016 | 2020 | 16 | 28 | O | 61.705,42 | 500,00 | 4.013,63 | 1.579,70 | 900,00 | |||
2013 25 103 0051 | Museología Colecciones reales | 2016 | 2019 | 16 | 28 | O | 49.491,24 | 1.400,00 | 7.006,50 | 18.593,50 | ||||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 63.458,33 | 9.650,52 | 8.990,00 | 8.990,00 | 16.424,42 | 16.424,42 | |||||||
Superproyecto | 63.458,33 | 9.650,52 | 8.990,00 | 8.990,00 | 16.424,42 | 16.424,42 | ||||||||
2013 25 103 9013 | BIENES HISTÓRICO ARTÍSTICOS DE PATRIMONIO NACIONAL | 2013 | 2021 | 93 | 93 | O | 23.603,26 | 3.700,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 5.650,00 | 5.650,00 | ||
2013 25 103 0012 | Bienes inmuebles histórico artísticos | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 17.199,29 | 2.800,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | ||
2013 25 103 0013 | Bienes muebles histórico artísticos | 2016 | 2021 | 93 | 93 | O | 6.403,97 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 950,00 | 950,00 | ||
2013 25 103 9023 | JARDINES, PARQUES Y MONTES DE PATRIMONIO NACIONAL | 2013 | 2020 | 90 | 90 | O | 25.797,33 | 3.950,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.999,42 | 6.999,42 | ||
2013 25 103 0020 | Intervenciones en Jardines, Parques y Montes | 2017 | 2021 | 90 | 90 | O | 25.797,33 | 3.950,52 | 4.000,00 | 4.000,00 | 6.999,42 | 6.999,42 | ||
2013 25 103 9043 | INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN | 2013 | 2021 | 93 | 93 | O | 14.057,74 | 2.000,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 3.775,00 | 3.775,00 | ||
2013 25 103 0044 | Informática y Comunicaciones | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 274,65 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 75,00 | 75,00 | ||
2013 25 103 0045 | Infraestructura operativa para actos oficiales | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 2.394,55 | 320,00 | 350,00 | 350,00 | 650,00 | 650,00 | ||
2013 25 103 0046 | Equipamiento uso institucional y servicios | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 7.163,08 | 1.100,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | ||
2013 25 103 0047 | Seguridad | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 4.225,46 | 550,00 | 600,00 | 600,00 | 1.150,00 | 1.150,00 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 18.299,08 | 1.760,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 4.803,00 | 4.803,00 | |||||||
Superproyecto | 18.299,08 | 1.760,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 4.803,00 | 4.803,00 | ||||||||
2013 25 103 9014 | BIENES HISTÓRICO ARTÍSTICOS DE PATRIMONIO NACIONAL | 2013 | 2021 | 93 | 93 | O | 8.926,94 | 280,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | ||
2013 25 103 0014 | Bienes muebles histórico artísticos | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 5.830,91 | 180,00 | 830,00 | 830,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | ||
2013 25 103 0015 | Bienes inmuebles | 2016 | 2021 | 93 | 93 | O | 3.096,03 | 100,00 | 400,00 | 400,00 | 750,00 | 750,00 | ||
2013 25 103 9034 | DIVULGACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL | 2013 | 2021 | 93 | 93 | O | 1.525,53 | 480,00 | 220,00 | 220,00 | 410,00 | 410,00 | ||
2013 25 103 0031 | Exposiciones | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 474,50 | 90,00 | 70,00 | 70,00 | 130,00 | 130,00 | ||
2013 25 103 0032 | Imagen y difusión del Organismo | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 1.051,03 | 390,00 | 150,00 | 150,00 | 280,00 | 280,00 | ||
2013 25 103 9044 | INFRAESTRUCTURA Y ADMINISTRACIÓN | 2013 | 2021 | 93 | 93 | O | 7.546,61 | 1.000,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 2.043,00 | 2.043,00 | ||
2013 25 103 0048 | Informática y comunicaciones | 2017 | 2021 | 93 | 93 | O | 5.974,61 | 1.000,00 | 707,00 | 707,00 | 1.650,00 | 1.650,00 | ||
2017 25 103 0061 | Gestión de ingresos | 2018 | 2021 | 93 | 93 | O | 1.572,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | |||
2013 25 103 9054 | MUSEO DE COLECCIONES REALES | 2013 | 2019 | 16 | 28 | O | 300,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
2016 25 103 0052 | Museo de Colecciones Reales | 2017 | 2019 | 16 | 28 | O | 300,00 | 50,00 | 50,00 | |||||
TOTAL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO NACIONAL | 196.102,72 | 15.010,52 | 23.070,13 | 32.223,20 | 23.007,42 | 22.107,42 |
|