|
Económica | Explicación | Secc. 13 | Secc. 14 | Secc. 15 | Secc. 16 | Secc. 17 | Secc. 18 | Secc. 19 | Secc. 20 | Secc. 23 | Secc. 25 | Secc. 26 | Secc. 27 | Total | ||
1 | GASTOS DE PERSONAL | 9.831,38 | 111.344,81 | 90.678,46 | 449.131,80 | 23.692,96 | 102.760,06 | 325.212,27 | 48.616,16 | 196.985,38 | 61.736,50 | 35.715,04 | 286.049,75 | 1.741.754,57 | ||
10 | Altos cargos | 56,65 | 226,60 | 56,65 | 357,78 | 56,65 | 113,30 | 56,65 | 236,03 | 226,60 | 349,30 | 1.736,21 | ||||
11 | Personal eventual | 238,16 | 1.469,58 | 1.707,74 | ||||||||||||
12 | Funcionarios | 7.563,34 | 63.621,25 | 48.776,75 | 384.325,18 | 13.535,66 | 35.662,45 | 224.775,22 | 30.308,73 | 81.232,46 | 10.454,39 | 20.814,66 | 139.675,92 | 1.060.746,01 | ||
13 | Laborales | 225,57 | 25.346,30 | 22.157,41 | 7.562,00 | 4.021,90 | 45.211,10 | 31.435,83 | 9.095,12 | 71.749,14 | 30.315,26 | 5.832,42 | 79.631,78 | 332.583,83 | ||
14 | Otro personal | 113,30 | 647,24 | 92,51 | 4.826,58 | 5.679,63 | ||||||||||
15 | Incentivos al rendimiento | 441,94 | 5.798,82 | 5.254,32 | 44.586,74 | 1.460,16 | 3.607,04 | 27.611,83 | 2.285,40 | 6.400,85 | 1.768,55 | 2.209,53 | 11.996,20 | 113.421,38 | ||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.487,23 | 16.521,79 | 14.263,38 | 12.601,23 | 4.028,00 | 17.683,53 | 41.240,23 | 6.813,61 | 37.546,28 | 12.666,11 | 6.631,83 | 54.396,55 | 225.879,77 | ||
2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 69.122,78 | 584.785,69 | 1.148.779,43 | 166.938,70 | 7.737,72 | 98.250,25 | 105.807,44 | 23.779,06 | 351.030,20 | 40.425,49 | 19.422,19 | 92.262,55 | 2.708.341,50 | ||
20 | Arrendamientos y cánones | 21,03 | 857,39 | 328,30 | 3.235,00 | 48,23 | 4.622,55 | 7.879,46 | 4.775,55 | 7.194,82 | 182,30 | 355,38 | 7.356,94 | 36.856,95 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 624,14 | 15.856,21 | 2.530,75 | 34.349,34 | 1.429,49 | 7.289,97 | 8.365,67 | 5.850,13 | 41.372,70 | 4.439,90 | 1.995,22 | 15.291,46 | 139.394,98 | ||
22 | Material, suministros y otros | 1.904,17 | 70.515,29 | 45.670,33 | 125.411,92 | 5.368,32 | 47.586,89 | 85.841,13 | 11.352,59 | 296.161,31 | 34.714,56 | 15.873,52 | 60.310,41 | 800.710,44 | ||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 2.945,01 | 1.652,66 | 6.604,04 | 3.802,44 | 692,45 | 11.422,14 | 3.348,64 | 1.779,79 | 5.989,90 | 308,29 | 818,78 | 8.675,08 | 48.039,22 | ||
24 | Gastos de publicaciones | 70,23 | 28,85 | 488,22 | 140,00 | 199,23 | 518,23 | 350,00 | 21,00 | 311,47 | 774,13 | 379,29 | 628,66 | 3.909,31 | ||
25 | Conciertos de asistencia sanitaria | 63.558,20 | 495.875,29 | 1.093.157,79 | 22,54 | 6,31 | 1.652.620,13 | |||||||||
28 | Gastos relacionados con la actividad comercial | 26.810,47 | 26.810,47 | |||||||||||||
3 | GASTOS FINANCIEROS | 1,57 | 1.248,94 | 259,75 | 1.852,89 | 7,22 | 229,18 | 412,46 | 154,86 | 8.020,48 | 50,00 | 13,00 | 372,50 | 12.622,85 | ||
31 | De préstamos en euros | 3,01 | 1,29 | 1,24 | 3.756,83 | 3.762,37 | ||||||||||
34 | De depósitos y fianzas | 3,65 | 3,65 | |||||||||||||
35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 1,57 | 1.242,28 | 259,75 | 1.852,89 | 5,93 | 229,18 | 411,22 | 154,86 | 4.263,65 | 50,00 | 13,00 | 372,50 | 8.856,83 | ||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 34.775,19 | 305.212,24 | 649.405,24 | 586,50 | 161,80 | 303.096,45 | 23.804.227,15 | 287.694,31 | 6.028.650,65 | 2.360,19 | 31.869,05 | 76.281,06 | 31.524.319,83 | ||
44 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 20.273,26 | 44.341,38 | 6.527,55 | 575,00 | 67.528,51 | 139.245,70 | |||||||||
45 | A Comunidades Autónomas | 35.245,72 | 21.315,53 | 2.232.686,63 | 115,00 | 1.947,69 | 2.000,25 | 1.526,00 | 2.294.836,82 | |||||||
46 | A Entidades Locales | 50,00 | 45.448,08 | 231.453,52 | 105,00 | 2.922,82 | 279.979,42 | |||||||||
47 | A empresas privadas | 81.706,58 | 1.527,25 | 48.827,33 | 5.917.502,57 | 2.300,00 | 6.051.863,73 | |||||||||
48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 34.760,76 | 305.065,89 | 613.956,52 | 500,00 | 101,30 | 131.937,35 | 21.293.696,33 | 231.903,87 | 108.740,54 | 2.225,89 | 23.700,33 | 3.426,85 | 22.750.015,63 | ||
49 | Al exterior | 14,43 | 146,35 | 153,00 | 86,50 | 60,50 | 2.415,65 | 522,04 | 320,56 | 354,85 | 134,30 | 370,65 | 3.799,70 | 8.378,53 | ||
6 | INVERSIONES REALES | 846,13 | 176.244,98 | 11.559,57 | 161.702,54 | 9.358,72 | 64.013,49 | 20.846,08 | 58.586,90 | 361.345,69 | 23.869,96 | 3.151,57 | 95.586,00 | 987.111,63 | ||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 21.806,76 | 11.050,00 | 27.344,66 | 60.201,42 | |||||||||||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 36.765,52 | 4.000,00 | 194.712,56 | 235.478,08 | |||||||||||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 612,10 | 4.356,88 | 2.591,64 | 20.770,62 | 7.358,72 | 33.222,82 | 10.429,67 | 2.419,50 | 54.393,66 | 12.091,28 | 857,03 | 21.616,88 | 170.720,80 | ||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 234,03 | 35.152,10 | 6.572,55 | 66.624,82 | 1.415,00 | 27.446,15 | 10.416,41 | 3.440,00 | 9.890,89 | 9.178,68 | 2.234,54 | 26.065,87 | 198.671,04 | ||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 31.277,00 | 2.395,38 | 15.734,82 | 585,00 | 3.344,52 | 37.677,40 | 75.003,92 | 2.600,00 | 60,00 | 47.903,25 | 216.581,29 | ||||
65 | Inversiones militares en infraestructura y otros bienes | 98.755,00 | 98.755,00 | |||||||||||||
66 | Inversiones militares asociadas al funcionamiento operativo de los servicios | 250,00 | 250,00 | |||||||||||||
67 | Gastos militares de inversiones de carácter inmaterial | 6.454,00 | 6.454,00 | |||||||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 44,00 | 3.111,18 | 22.802,36 | 353,00 | 77.200,50 | 1.129.656,45 | 500,00 | 200,00 | 139.284,45 | 1.373.151,94 | |||||
74 | A Sociedades, Entidades Públicas Empresariales, Fundaciones y resto de entidades del Sector Público Estatal | 24,29 | 214,00 | 353,00 | 18.942,74 | 500,00 | 11.360,83 | 31.394,86 | ||||||||
75 | A Comunidades Autónomas | 722,57 | 4.100,00 | 45.000,00 | 13.019,61 | 105.769,16 | 168.611,34 | |||||||||
76 | A Entidades Locales | 2.000,00 | 15.508,36 | 0,50 | 1,00 | 1.000,76 | 18.510,62 | |||||||||
77 | A empresas privadas | 121,44 | 32.200,00 | 1.097.618,10 | 1.129.939,54 | |||||||||||
78 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 44,00 | 242,88 | 2.980,00 | 25,00 | 200,00 | 17.729,30 | 21.221,18 | ||||||||
79 | Al exterior | 50,00 | 3.424,40 | 3.474,40 | ||||||||||||
8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 14,89 | 746,18 | 403,30 | 1.206,62 | 38,32 | 1.854,86 | 1.027,83 | 120,71 | 855,60 | 462,05 | 140,17 | 827,54 | 7.698,07 | ||
82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 5,00 | 15,00 | 20,00 | ||||||||||||
83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 14,89 | 722,18 | 403,30 | 1.206,62 | 38,32 | 1.854,86 | 1.027,83 | 120,71 | 850,60 | 462,05 | 140,17 | 783,97 | 7.625,50 | ||
84 | Constitución de depósitos y fianzas | 24,00 | 25,57 | 49,57 | ||||||||||||
86 | Adquisición de acciones y participaciones de fuera del Sector Público | 3,00 | 3,00 | |||||||||||||
9 | PASIVOS FINANCIEROS | 622,00 | 27,28 | 93.002,72 | 100,00 | 1.256,96 | 95.008,96 | |||||||||
91 | Amortización de préstamos en euros | 620,00 | 27,28 | 93.002,72 | 1.256,96 | 94.906,96 | ||||||||||
94 | Devolución de depósitos y fianzas | 2,00 | 100,00 | 102,00 | ||||||||||||
TOTAL CONSOLIDADO | 114.591,94 | 1.180.248,84 | 1.901.085,75 | 784.530,23 | 41.024,02 | 593.006,65 | 24.257.886,23 | 496.152,50 | 8.169.547,17 | 129.504,19 | 90.511,02 | 691.920,81 | 38.450.009,35 | |||
4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 18,07 | 25.602,92 | 166.936,59 | 184.008,58 | 809,78 | 1.882,41 | 393,46 | 379.651,81 | |||||||
40 | A la Administración del Estado | 18,07 | 25.602,92 | 166.936,59 | 113.848,11 | 809,78 | 60,41 | 393,46 | 307.669,34 | |||||||
41 | A Organismos Autónomos | 68.722,78 | 1.822,00 | 70.544,78 | ||||||||||||
43 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | 1.437,69 | 1.437,69 | |||||||||||||
7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 11.776,22 | 520,70 | 12.296,92 | ||||||||||||
70 | A la Administración del Estado | 11.701,22 | 11.701,22 | |||||||||||||
71 | A Organismos Autónomos | 75,00 | 39,93 | 114,93 | ||||||||||||
73 | A otras entidades del Sector Público Administrativo Estatal con presupuesto limitativo | 480,77 | 480,77 | |||||||||||||
TOTAL TRANSFERENCIAS ENTRE SUBSECTORES | 18,07 | 25.602,92 | 166.936,59 | 184.008,58 | 809,78 | 13.658,63 | 914,16 | 391.948,73 | ||||||||
TOTAL | 114.591,94 | 1.180.266,91 | 1.926.688,67 | 951.466,82 | 41.024,02 | 593.006,65 | 24.441.894,81 | 496.962,28 | 8.183.205,80 | 129.504,19 | 90.511,02 | 692.834,97 | 38.841.958,08 |