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Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 9.096,44 | |||
120 | Retribuciones básicas | 5.279,37 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 896,84 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 859,00 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 707,67 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 715,71 | |||
12005 | Trienios | 799,62 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 1.300,53 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 3.817,07 | |||
12100 | Complemento de destino | 1.903,61 | |||
12101 | Complemento específico | 1.913,46 | |||
13 | Laborales | 11.355,85 | |||
130 | Laboral fijo | 11.316,72 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 10.243,27 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 1.073,45 | |||
131 | Laboral eventual | 39,13 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 541,51 | |||
150 | Productividad | 375,43 | |||
151 | Gratificaciones | 166,08 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 5.239,31 | |||
160 | Cuotas sociales | 4.943,82 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 4.943,82 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 295,49 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 50,82 | ||
v | 16204 | Acción social | 66,82 | ||
16205 | Seguros | 76,22 | |||
16209 | Otros | 101,63 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 26.233,11 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 327,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 24,00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 303,00 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 12.679,78 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 11.418,50 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 533,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 119,42 | |||
214 | Elementos de transporte | 419,23 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 20,50 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 92,25 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 76,88 | |||
22 | Material, suministros y otros | 16.514,77 | |||
220 | Material de oficina | 390,12 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 205,00 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 61,50 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 123,62 | |||
221 | Suministros | 4.406,73 | |||
22100 | Energía eléctrica | 2.258,20 | |||
22103 | Combustible | 959,20 | |||
22104 | Vestuario | 266,83 | |||
22199 | Otros suministros | 922,50 | |||
222 | Comunicaciones | 845,50 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 845,50 | |||
223 | Transportes | 1,00 | |||
224 | Primas de seguros | 148,63 | |||
225 | Tributos | 7.081,25 | |||
22500 | Estatales | 767,50 | |||
22502 | Locales | 603,75 | |||
v | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores. | 5.710,00 | ||
226 | Gastos diversos | 673,54 | |||
v | 22601 | Atenciones protocolarias y representativas | 1,83 | ||
22602 | Publicidad y propaganda | 80,00 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 115,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 75,00 | |||
22699 | Otros | 401,71 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.968,00 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 405,00 | |||
22701 | Seguridad | 40,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 2.523,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 655,00 | |||
230 | Dietas | 525,00 | |||
231 | Locomoción | 130,00 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 17,50 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 17,50 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 30.194,05 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 18,50 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 18,50 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 18,50 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 45 | A Comunidades Autónomas | 60,00 | ||
v | 451 | Universidad de Zaragoza, para financiar Jornadas de Derecho sobre Agua. | 60,00 | ||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 1,50 | ||
v | 480 | Instituciones sin fines de lucro | 1,50 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 61,50 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 46.030,00 | |||
610 | Inversiones en terrenos | 20.030,00 | |||
611 | Otras | 26.000,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.310,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 2.310,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 8.585,30 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 8.585,30 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 56.925,30 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 45,00 | ||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 45,00 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 45,00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 45,00 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 113.477,46 | ||||
v | 456A | Calidad del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 2.839,67 | |||
120 | Retribuciones básicas | 1.638,02 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 289,76 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 143,17 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 510,60 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 74,56 | |||
12005 | Trienios | 213,76 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 406,17 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 1.201,65 | |||
12100 | Complemento de destino | 556,68 | |||
12101 | Complemento específico | 644,97 | |||
13 | Laborales | 1.249,56 | |||
130 | Laboral fijo | 1.249,56 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 1.136,59 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 112,97 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 104,24 | |||
150 | Productividad | 76,74 | |||
151 | Gratificaciones | 27,50 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 1.248,66 | |||
160 | Cuotas sociales | 1.223,40 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 1.223,40 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 25,26 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 25,26 | ||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 5.442,13 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 41,00 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 41,00 | ||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 165,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 85,00 | |||
214 | Elementos de transporte | 80,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 416,00 | |||
221 | Suministros | 250,00 | |||
22199 | Otros suministros | 250,00 | |||
223 | Transportes | 6,00 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 160,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 160,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 104,00 | |||
230 | Dietas | 95,00 | |||
231 | Locomoción | 9,00 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 726,00 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 250,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 250,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 3.500,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 3.500,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 3.750,00 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 75 | A Comunidades Autónomas | 175,40 | ||
v | 751 | Acuerdo de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Universidad de Girona para la elaboración de indicadores biológicos de diatomeas y clorifilas. | 86,40 | ||
v | 752 | Transferencias a la Universidad de Valencia | 89,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 175,40 | ||||
TOTAL Calidad del agua | 10.093,53 | ||||
v | 000X | Transferencias internas | |||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 40 | A la Administración del Estado | 15,48 | ||
v | 402 | Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada | 15,48 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15,48 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 71 | A Organismos Autónomos | 75,00 | ||
v | 715 | Instituto Geológico y Minero de España | 75,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 75,00 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 90,48 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO | 123.661,47 |