Grupo de informes

Informe lineal

Escudo de Espaņa
PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO
ORGANISMOS AUTÓNOMOS
Presupuesto de gastos
Sección: 23 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE
Organismo: 104 CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
EJERCICIO PRESUPUESTARIO
2018
(Miles de euros)
Programa
Económica
Explicación
Total
v
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
v
452A
Gestión e infraestructuras del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
9.096,44
120
Retribuciones básicas
5.279,37
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
896,84
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
859,00
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
707,67
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
715,71
12005
Trienios
799,62
12006
Pagas extraordinarias
1.300,53
121
Retribuciones complementarias
3.817,07
12100
Complemento de destino
1.903,61
12101
Complemento específico
1.913,46
13
Laborales
11.355,85
130
Laboral fijo
11.316,72
13000
Retribuciones básicas
10.243,27
13001
Otras remuneraciones
1.073,45
131
Laboral eventual
39,13
15
Incentivos al rendimiento
541,51
150
Productividad
375,43
151
Gratificaciones
166,08
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
5.239,31
160
Cuotas sociales
4.943,82
v
16000
Seguridad Social
4.943,82
162
Gastos sociales del personal
295,49
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
50,82
v
16204
Acción social
66,82
16205
Seguros
76,22
16209
Otros
101,63
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
26.233,11
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
327,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
24,00
203
Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje
303,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
12.679,78
210
Infraestructura y bienes naturales
11.418,50
212
Edificios y otras construcciones
533,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
119,42
214
Elementos de transporte
419,23
215
Mobiliario y enseres
20,50
216
Equipos para procesos de la información
92,25
219
Otro inmovilizado material
76,88
22
Material, suministros y otros
16.514,77
220
Material de oficina
390,12
22000
Ordinario no inventariable
205,00
22001
Prensa, revistas, libros y otras publicaciones
61,50
22002
Material informático no inventariable
123,62
221
Suministros
4.406,73
22100
Energía eléctrica
2.258,20
22103
Combustible
959,20
22104
Vestuario
266,83
22199
Otros suministros
922,50
222
Comunicaciones
845,50
22200
Servicios de telecomunicaciones
845,50
223
Transportes
1,00
224
Primas de seguros
148,63
225
Tributos
7.081,25
22500
Estatales
767,50
22502
Locales
603,75
v
22505
Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores.
5.710,00
226
Gastos diversos
673,54
v
22601
Atenciones protocolarias y representativas
1,83
22602
Publicidad y propaganda
80,00
22603
Jurídicos, contenciosos
115,00
22606
Reuniones, conferencias y cursos
75,00
22699
Otros
401,71
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
2.968,00
22700
Limpieza y aseo
405,00
22701
Seguridad
40,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
2.523,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
655,00
230
Dietas
525,00
231
Locomoción
130,00
24
Gastos de publicaciones
17,50
240
Gastos de edición y distribución
17,50
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
30.194,05
v
3
GASTOS FINANCIEROS
v
35
Intereses de demora y otros gastos financieros
18,50
v
359
Otros gastos financieros
18,50
TOTAL GASTOS FINANCIEROS
18,50
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
45
A Comunidades Autónomas
60,00
v
451
Universidad de Zaragoza, para financiar Jornadas de Derecho sobre Agua.
60,00
v
48
A familias e instituciones sin fines de lucro
1,50
v
480
Instituciones sin fines de lucro
1,50
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
61,50
v
6
INVERSIONES REALES
61
Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general
46.030,00
610
Inversiones en terrenos
20.030,00
611
Otras
26.000,00
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.310,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
2.310,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
8.585,30
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
8.585,30
TOTAL INVERSIONES REALES
56.925,30
v
8
ACTIVOS FINANCIEROS
v
83
Concesión de préstamos fuera del Sector Público
45,00
v
831
Préstamos a largo plazo
45,00
83108
Familias e instituciones sin fines de lucro
45,00
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS
45,00
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua
113.477,46
v
456A
Calidad del agua
v
1
GASTOS DE PERSONAL
12
Funcionarios
2.839,67
120
Retribuciones básicas
1.638,02
12000
Sueldos del grupo A1 y grupo A
289,76
12001
Sueldos del grupo A2 y grupo B
143,17
12002
Sueldos del grupo C1 y grupo C
510,60
12003
Sueldos del grupo C2 y grupo D
74,56
12005
Trienios
213,76
12006
Pagas extraordinarias
406,17
121
Retribuciones complementarias
1.201,65
12100
Complemento de destino
556,68
12101
Complemento específico
644,97
13
Laborales
1.249,56
130
Laboral fijo
1.249,56
13000
Retribuciones básicas
1.136,59
13001
Otras remuneraciones
112,97
15
Incentivos al rendimiento
104,24
150
Productividad
76,74
151
Gratificaciones
27,50
16
Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador
1.248,66
160
Cuotas sociales
1.223,40
v
16000
Seguridad Social
1.223,40
162
Gastos sociales del personal
25,26
v
16200
Formación y perfeccionamiento del personal
25,26
TOTAL GASTOS DE PERSONAL
5.442,13
v
2
GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
20
Arrendamientos y cánones
41,00
v
202
Arrendamientos de edificios y otras construcciones
41,00
21
Reparaciones, mantenimiento y conservación
165,00
213
Maquinaria, instalaciones y utillaje
85,00
214
Elementos de transporte
80,00
22
Material, suministros y otros
416,00
221
Suministros
250,00
22199
Otros suministros
250,00
223
Transportes
6,00
227
Trabajos realizados por otras empresas y profesionales
160,00
22706
Estudios y trabajos técnicos
160,00
23
Indemnizaciones por razón del servicio
104,00
230
Dietas
95,00
231
Locomoción
9,00
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS
726,00
v
6
INVERSIONES REALES
62
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
250,00
620
Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios
250,00
64
Gastos de inversiones de carácter inmaterial
3.500,00
640
Gastos en inversiones de carácter inmaterial
3.500,00
TOTAL INVERSIONES REALES
3.750,00
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
75
A Comunidades Autónomas
175,40
v
751
Acuerdo de colaboración entre la Confederación Hidrográfica del Ebro y la Universidad de Girona para la elaboración de indicadores biológicos de diatomeas y clorifilas.
86,40
v
752
Transferencias a la Universidad de Valencia
89,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
175,40
TOTAL Calidad del agua
10.093,53
v
000X
Transferencias internas
v
4
TRANSFERENCIAS CORRIENTES
v
40
A la Administración del Estado
15,48
v
402
Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada
15,48
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES
15,48
v
7
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
v
71
A Organismos Autónomos
75,00
v
715
Instituto Geológico y Minero de España
75,00
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
75,00
TOTAL Transferencias internas
90,48
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO
123.661,47