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Programa | Económica | Explicación | Total | ||
v | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO | ||||
v | 452A | Gestión e infraestructuras del agua | |||
v | 1 | GASTOS DE PERSONAL | |||
12 | Funcionarios | 5.759,68 | |||
120 | Retribuciones básicas | 3.047,34 | |||
12000 | Sueldos del grupo A1 y grupo A | 665,45 | |||
12001 | Sueldos del grupo A2 y grupo B | 725,00 | |||
12002 | Sueldos del grupo C1 y grupo C | 561,60 | |||
12003 | Sueldos del grupo C2 y grupo D | 208,54 | |||
12005 | Trienios | 429,85 | |||
12006 | Pagas extraordinarias | 456,90 | |||
121 | Retribuciones complementarias | 2.712,34 | |||
12100 | Complemento de destino | 1.250,70 | |||
12101 | Complemento específico | 1.461,64 | |||
13 | Laborales | 9.084,23 | |||
130 | Laboral fijo | 8.745,31 | |||
13000 | Retribuciones básicas | 7.342,38 | |||
13001 | Otras remuneraciones | 1.402,93 | |||
131 | Laboral eventual | 338,92 | |||
15 | Incentivos al rendimiento | 434,48 | |||
150 | Productividad | 282,39 | |||
151 | Gratificaciones | 152,09 | |||
16 | Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del empleador | 3.767,65 | |||
160 | Cuotas sociales | 3.603,60 | |||
v | 16000 | Seguridad Social | 3.603,60 | ||
162 | Gastos sociales del personal | 164,05 | |||
v | 16200 | Formación y perfeccionamiento del personal | 6,57 | ||
v | 16204 | Acción social | 21,75 | ||
16205 | Seguros | 127,36 | |||
16209 | Otros | 8,37 | |||
TOTAL GASTOS DE PERSONAL | 19.046,04 | ||||
v | 2 | GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | |||
20 | Arrendamientos y cánones | 682,46 | |||
200 | Arrendamientos de terrenos y bienes naturales | 231,46 | |||
v | 202 | Arrendamientos de edificios y otras construcciones | 310,00 | ||
203 | Arrendamientos de maquinaria, instalaciones y utillaje | 50,50 | |||
204 | Arrendamientos de medios de transporte | 20,00 | |||
208 | Arrendamientos de otro inmovilizado material | 20,00 | |||
209 | Cánones | 50,50 | |||
21 | Reparaciones, mantenimiento y conservación | 2.704,35 | |||
210 | Infraestructura y bienes naturales | 1.485,00 | |||
212 | Edificios y otras construcciones | 500,00 | |||
213 | Maquinaria, instalaciones y utillaje | 151,30 | |||
214 | Elementos de transporte | 260,00 | |||
215 | Mobiliario y enseres | 9,50 | |||
216 | Equipos para procesos de la información | 98,55 | |||
219 | Otro inmovilizado material | 200,00 | |||
22 | Material, suministros y otros | 15.330,66 | |||
220 | Material de oficina | 112,94 | |||
22000 | Ordinario no inventariable | 55,62 | |||
22001 | Prensa, revistas, libros y otras publicaciones | 14,00 | |||
22002 | Material informático no inventariable | 43,32 | |||
221 | Suministros | 8.515,21 | |||
22100 | Energía eléctrica | 7.000,00 | |||
22101 | Agua | 20,00 | |||
22102 | Gas | 66,28 | |||
22103 | Combustible | 725,93 | |||
22104 | Vestuario | 200,00 | |||
22111 | Suministros de repuestos de maquinaria, utillaje y elementos de transporte | 200,00 | |||
22112 | Suministros de material electrónico, eléctrico y de comunicaciones | 101,00 | |||
22199 | Otros suministros | 202,00 | |||
222 | Comunicaciones | 354,95 | |||
22200 | Servicios de telecomunicaciones | 300,00 | |||
22201 | Postales y mensajería | 54,00 | |||
22299 | Otras | 0,95 | |||
223 | Transportes | 6,06 | |||
224 | Primas de seguros | 201,50 | |||
225 | Tributos | 3.423,00 | |||
22500 | Estatales | 201,00 | |||
22501 | Autonómicos | 9,50 | |||
22502 | Locales | 211,56 | |||
v | 22505 | Tributos locales de bienes de titularidad estatal, incluidas obligaciones de ejercicios anteriores. | 3.000,94 | ||
226 | Gastos diversos | 367,00 | |||
22602 | Publicidad y propaganda | 76,76 | |||
22603 | Jurídicos, contenciosos | 100,00 | |||
22606 | Reuniones, conferencias y cursos | 77,82 | |||
22699 | Otros | 112,42 | |||
227 | Trabajos realizados por otras empresas y profesionales | 2.350,00 | |||
22700 | Limpieza y aseo | 400,00 | |||
22701 | Seguridad | 150,00 | |||
22706 | Estudios y trabajos técnicos | 1.800,00 | |||
23 | Indemnizaciones por razón del servicio | 510,69 | |||
230 | Dietas | 454,50 | |||
231 | Locomoción | 47,64 | |||
232 | Traslado | 5,70 | |||
233 | Otras indemnizaciones | 2,85 | |||
24 | Gastos de publicaciones | 57,57 | |||
240 | Gastos de edición y distribución | 57,57 | |||
TOTAL GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 19.285,73 | ||||
v | 3 | GASTOS FINANCIEROS | |||
v | 31 | De préstamos en euros | 5,00 | ||
v | 310 | Intereses | 5,00 | ||
v | 35 | Intereses de demora y otros gastos financieros | 81,33 | ||
v | 352 | Intereses de demora | 80,00 | ||
v | 359 | Otros gastos financieros | 1,33 | ||
TOTAL GASTOS FINANCIEROS | 86,33 | ||||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 45 | A Comunidades Autónomas | 4,56 | ||
v | 450 | Universidades públicas de la cuenca. Convenios sobre restauración de ríos y otras acciones formativas en colaboración. | 4,56 | ||
v | 48 | A familias e instituciones sin fines de lucro | 5,00 | ||
v | 481 | Comité de Grandes Presas | 2,00 | ||
v | 482 | Sociedad Española de Presas y Embalses SEPREM | 3,00 | ||
v | 49 | Al exterior | 3,00 | ||
v | 490 | Cuota anual de la Red Internacional de Organismos de Cuenca/Réseau International des Organismes de Bassin/International Network of Basin Organitations (RIOC/RIOB/INBO). | 3,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 12,56 | ||||
v | 6 | INVERSIONES REALES | |||
60 | Inversión nueva en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 50,00 | |||
600 | Inversiones en terrenos | 50,00 | |||
61 | Inversión de reposición en infraestructuras y bienes destinados al uso general | 33.690,00 | |||
611 | Otras | 33.690,00 | |||
62 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.340,00 | |||
620 | Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 1.340,00 | |||
63 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 950,00 | |||
630 | Inversión de reposición asociada al funcionamiento operativo de los servicios | 950,00 | |||
64 | Gastos de inversiones de carácter inmaterial | 7.550,00 | |||
640 | Gastos en inversiones de carácter inmaterial | 7.550,00 | |||
TOTAL INVERSIONES REALES | 43.580,00 | ||||
v | 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | |||
v | 75 | A Comunidades Autónomas | 1,00 | ||
v | 750 | Convenios de colaboración. | 1,00 | ||
v | 76 | A Entidades Locales | 1,00 | ||
v | 760 | Convenios de colaboración. | 1,00 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 2,00 | ||||
v | 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | |||
v | 82 | Concesión de préstamos al Sector Público | 5,00 | ||
v | 820 | Préstamos a corto plazo | 5,00 | ||
82000 | Estado | 5,00 | |||
v | 83 | Concesión de préstamos fuera del Sector Público | 100,00 | ||
v | 830 | Préstamos a corto plazo | 35,00 | ||
83008 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 35,00 | |||
v | 831 | Préstamos a largo plazo | 65,00 | ||
83108 | Familias e instituciones sin fines de lucro | 65,00 | |||
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS | 105,00 | ||||
TOTAL Gestión e infraestructuras del agua | 82.117,66 | ||||
v | 000X | Transferencias internas | |||
v | 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | |||
v | 40 | A la Administración del Estado | 15,92 | ||
v | 402 | Al Estado, para compensar gastos de gestión centralizada | 15,92 | ||
TOTAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 15,92 | ||||
TOTAL Transferencias internas | 15,92 | ||||
TOTAL CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO | 82.133,58 |